青神县经济和信息化局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县经济和信息化局2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作；负责盐业管理工作。

（二）2021年主要工作。

1.坚持企业培优育强。支持德恩精工依托博士后工作站促进企业产品研发、高层次人才培育，引进智能设备打造生态云智能制造平台，实现12家以上工业企业上云上平台；青城机械购进先进柔性加工设备建设精密加工技术中心；四川丹甫依托“互联网+”实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成；环龙新材料加大竹纤维利用研发能力，提升核心竞争力。鼓励四川立白打造西南地区最大的家居日化生产基地，彩虹制药打造医药健康产业园。做好环龙新材料、德鑫航空上市服务工作，鼓励企业进入资本市场。指导企业做好电价优惠、市级应急转贷资金和风险补偿基金申报，做优工业要素保障。

2.做优延长产业链条。抢抓成眉同城化发展机遇，深入推动与成都的战略合作，充分利用成都在人才、产业、项目等方面优质资源。围绕本地产业延链补链强链，依托西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造中心重点招引军工、航空、电子信息等项目，不断完善产业链，推动重大项目落地青神。充分发挥力兴机械产业孵化园“同城发展、配套完善、资源集约”的经验成果，承接成都及周边地区产业转移和本地小微企业入园发展。制定奖补政策，助力德恩精工打造“德恩工业云”平台，形成机械加工产业物联体系，将下单、设计、生产、销售、物流、后续服务等环节全部平台化，相关配套企业全部上云，呈现分级互动的生态性。将我县机械产业打造成数字化突显的多维立体格局，为创建全国特色产业示范县奠定基础。

3.强推三大项目。围绕竹纸产业、机械重点打造斑布健康竹产业园、西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造中心三大项目。全面完成斑布竹产业园项目建设，2021年4月开展试生产；迅速推进占地560亩的西南表面处理循环经济产业园项目一期建设，2021年底启动申报该项目为省级特色园区工作。完成绿色铸造中心项目用地红线调整，编制项目可研，落实项目一期用地指标，2021年5月启动占地约400亩的一期建设。

二、部门概况

青神县经济和信息化局经编委核定，编制人数23人（其中行政编制10人，事业编制13人）。现有在职人员27人（其中公务员7人，参公人员2人，机关工勤4人，事业人员14人），退休人员22人，在职和离退休人员共计49人。另有遗属2人。青神县经济和信息化局下属二级预算单位2个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别为节能监察中心和科技开发服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县经济和信息化局收入预算总额为39,132,225.13元，其中：一般公共预算拨款收入4,132,225.13元，政府性基金预算拨款收入35,000,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出39,132,225.13元，其中：一般公共服务支出138,000.00元，科学技术支出50,000.00元，社会保障和就业支出290,214.75元，卫生健康支出215,442.44元，节能环保支出150,000.00元，城乡社区支出35,000,000.00元，资源勘探工业信息等支出2,958,678.34元，住房保障支出329,889.60元。

（三）增减变化情况。县经济和信息化局2021年预算收支较2020年增加300,646.01元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是工业发展资金等项目资金增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县经济和信息化局2021年一般公共预算支出4,132,225.13元，比2020年预算数减少49,353.99,元，主要原因是公用经费标准降低。其中：一般公共服务支138,000.00元，科学技术支出50,000.00元，社会保障和就业支出290,214.75元，卫生健康支出215,442.44元，节能环保支出150,000.00元，资源勘探工业信息等支出2,958,678.34元，住房保障支出329,889.60元。

基本支出3,612,225.13元，用于保障青神县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出520,000.00元，用于保障青神县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）100,000.00元，主要用于开展招商引资工作。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）38,000.00元，主要用于开展党建工作。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）50,000.00元，主要用于开展科技工作。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）274,140.80元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16,073.95元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业保险、工伤保险等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）129,179.90元，主要用于青神县经济和信息化局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）86,262.54元，主要用于青神县经济和信息化局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）50,000.00元，用于开展工业污染防治工作。

（九）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）100,000.00元，用于开展节能减排工作。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）180,000.00元，用于开展项目推进、盐业管理等工作。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2,738,678.34元，用于经济和信息化局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）40,000.00元，用于开展工业企业慰问工作。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329,889.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出3,612,225.13元，其中：

人员经费2,743,254.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费868,970.34元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县经济和信息化局2021年安排政府性基金预算支出35,000,000.00元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县经济和信息化局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1．“青神制造2025”创新创业发展专项资金：强化青神工业制造实力，对外提升工业竞争力。

2．工业发展专项资金：加快推动工业转型升级步伐，提升工业发展综合能力。

3．环境资源综合利用和工业污染防治专项经费：加强企业环保意识，提升工业企业污染防治能力。

4．机械产业发展专项资金：打造成渝地区机械产业聚集区，推进机械产业高质量发展。

5．节能减排专项经费：推进我县工业企业节能减排，绿色发展。

6．科技成果转化和科研项目补助专项资金：组织企业进行科技成果转化项目资金申报和开展科技成果鉴定。

7．科技三项费用：提高全县创新能力，促进科技进步。

8．青神县招商引资专项经费：继续做好绿色铸造中心、表处中心等项目的招商对接工作。

9．慰问全县工业企业专项经费：彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。

10．项目前期专项经费：确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

11．盐业管理工作经费：做好全县食盐经营监管，确保全县盐业市场平稳运营。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县经济和信息化局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为868,970.34元。比2020年减少65,617.56元，主要原因是人均公用经费标准降低。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县经济和信息化局安排政府采购预算64,000.00元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。