青神县交通运输局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

   一、基本职能及主要工作

   二、部门概况

   三、2021年收支预算总体情况及变化情况

   四、一般公共预算收入支出安排情况

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   六、政府性基金预算支出情况说明

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   八、绩效目标设置情况

   九、其他重要事项的情况说明

   十、名称解释

附件：

   青神县交通运输局2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作。

一是持续做好机关党建工作。持续开展主题教育，推进机关党建发展，以“五廉”教育为抓手，健全廉政风险防控机制，强力实施执纪问责，加大对重要时段和重点领域违纪违规问题的查处力度。

二是持续开展常态化疫情防控。牢固树立疫情防控打攻坚战、持久战思想，常态抓好疫情防控工作不放松。严防疫情输入，持续做好境外返青和国内中高风险地区返青人员值守、登记、排查，加大对车站、运输行业、寄递物流行业等重点场所及重点人员的管理和防控。

三是聚力推进项目建设。加快成乐高速连接线、G245、城市环线、天眉乐高速、虎渡溪航电、漫水桥改造、“四好农村路”建设等重点项目推进，按照时间节点，倒排工期，确保保质保量按时完成任务。积极对上争取、提前谋划，按照“十四五”国家战略部署和市县发展定位，谋划、争取、完成一批交通项目，为幸福美丽青神建设、人民满意交通定位不懈努力。

四是继续加强安全生产工作。深入加强对道路运输、水上运输、城市公交、寄递物流、在建工程等领域安全监管力度，高度重视安全生产，加强安全宣传教育培训，全面做好安全责任工作，加强安全监管和重大节日、汛期等安全防控，确保2021年不发生较大以上安全生产责任事故。

五是继续实施民生工程。以群众满意、群众意愿为目标，努力使交通发展成果惠及群众。继续深入实施“金通工程”，继续优化城市公交、乡村客运、交通班线、定制客运的线路、班次，根据实际情况更换维护车辆，大力开展打非治违、道路隐患排查，全力保障群众出行安全与便利。

二、部门概况

青神县交通运输局经编委核定，编制人数102人（其中行政编制21人，事业编制81人）。现有在职人员87人（其中公务员15人，参公人员4人，机关工勤3人，事业人员65人），退休人员122人，离休人员1人，在职和离退休人员共计210人。另有遗属4人。青神县交通运输局下属二级预算单位3个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为青神县交通综合执法服务中心、青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县交通运输局收入预算总额为27038768.84元，其中：一般公共预算拨款收入15588768.84元，政府性基金预算拨款收入11450000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出27038768.84元，其中：一般公共服务支出83000元，社会保障和就业支出1078123.2元，医疗卫生与计划生育支出1260909.7元，住房保障支出1076440.32元，城乡社区支出11450000元，交通运输支出12090295.62元。

（三）增减变化情况。青神县交通运输局2021年预算收支较2020年增加36213.08元。主要是根据部门年度工作计划，调整了交通项目建设以及人员的正常变动。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县交通运输局2021年一般公共预算支出15588768.84元，比2020年预算数增加3689893.08元，主要原因是人员的正常变动。其中：一般公共服务支83000元，社会保障和就业支出1078123.2元，医疗卫生与计划生育支出1260909.7元，住房保障支出1076440.32元，交通运输支出12090295.62元。

基本支出1220368.84元，用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出14836400元，用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）8703895.62元，主要用于交通运输局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）340000元，主要用于为交通运输行业安全管理支出。

（三）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）3046400元，主要用于交通道路运输管理等。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）83000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）115047元，主要用于交通运输局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）889443.68元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）73632.52元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）900649.81元，主要用于交通运输局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）360259.89元，主要用于交通运输局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1076440.32元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县交通运输局2021年一般公共预算基本支出12202368.84元，其中：

人员经费9245960.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费2956408.62元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县交通运输局2021年安排政府性基金预算支出11450000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县交通运输局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.“四好”农村公路管养经费：保障我县境内公村公路的安全有效使用；

2.蚕丛大桥安全监控经费：确保蚕丛大桥监控设备安装和有效使用；

3.检测站运行维护费：保障检测站正常运行和日常工作的有序开展；

4.成绵乐客运专线动车组租赁费：履行成绵乐动车组租赁合同；

5.城市公交车补贴：保障我县公交车的正常有序运行；

6.打非治违经费：持续强力推进我县打非治违专项行动；

7.道路清扫费：有效保证我县道路整洁安全，持续做好道路清扫工作；

8.渡口所船舶维修、安全专项经费（船只保险和旅客意外险）：保障我县渡口船只安全有效运行；

9.渡口所汉阳、虎渡溪、瑞峰、筏子渡、水塘及新路渡口9名渡工工资：维持我县渡口正常运行，保障渡工正常生活；

10.渡口所人员经费、办公费：保证渡口所的正常运行；

11.渡口所汛期码头、道路及航道整治经费：确保渡口码头汛期后的及时恢复和安全使用；

12.高铁站维护费：保证高铁客运站的日常维护；

13.河长制专项经费：保证沙溪河河流治理工作落实到位。

14.交通损毁维修资金：确保我县公路、渡口码头等交通基础设施安全有效使用；

15.交通执法服装费：严格落实交通执法形象要求，路检路查统一着装；

16.金通工程车辆补贴：确保我县金通工程有序落实，车辆安全有序运行；

17.路产恢复、执法安全、环境建设专项经费：确保我县交通执法、巡查工作有序开展，日常管理工作有序推进；

18.岷江大桥监控检测费：确保岷江大桥监控设备正常运行，岷江大桥安全使用；

19.内审及政府投资工程审计经费：确保交通建设项目审计工作顺利实施；

20.农村公路配套资金：确保我县交通建设项目前期工作顺利开展，项目建设有序推进；

21.农村客运保险补贴：确保我县农村客运车辆正常运行，运输市场安全有序发展；

22.普通国省道国土空间控制规划方案编制：确保我县国省道国土空间控制规划编制顺利完成；

23.洒水车和海事监督艇（3艘）运行维护费：保证洒水车和海事监督艇正常运行；

24.十四五交通发展规划编制：保证我县十四五交通发展规划编制顺利完成；

25.项目前期专项经费：保证我县交通项目前期工作的顺利开展；

26.协管员专项经费：保证我县交通执法协管人员的工资、五险等人员经费支出；

27.信息化建设维护费：保证机关及下属单位信息化建设工作的顺利开展；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县交通运输局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为2956408.62元。比2020年减少199987.46元，主要原因是减少工作经费，压缩日常开支。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县交通运输局安排政府采购预算107100元，主要用于项目建设购买服务，采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为10辆，其中洒水车1辆，轿车8辆，皮卡车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展业务活动所得取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指银行存款利息收入。