青神县人民医院关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县人民医院2021年部门预算公开表

青神县人民医院

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.社会公益及惠民便民工作。

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平。3.转变观念，适应形势下的人事科教工作。4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和服务能力的提升，延伸服务半径。5.加强后勤保障。6.加强住院业务用房建设项目管理，项目工作规范、稳定推进。7.加强医德医风工作，维护患者和群众利益。"

（二）2021年主要工作。

2021年主要工作：1.社会公益及惠民便民工作。

2.创新思维，优化管理手段，提升医院管理水平。

3.转变观念，适应形势下的人事科教工作。

4.贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径。

5.加强后勤保障。

6.加强住院业务用房建设项目管理，项目工作规范、稳定推进。

7.狠抓政风行风以及医德医风工作，维护患者和群众利益。

8.做好定点医院对新冠肺炎疫情的防控工作。

9.加强抗疫特别国债专项资金的管控工作。

10.加快医联体工作，切实推进青神医院集团建设，加快推进青神医院集团的“互联网+智慧医疗健康”平台建设项目。

二、部门概况

青神县人民医院经编委核定，编制人数240人，其中行政编制0人，事业编制230人，事业工勤编制10人。现有在职人员174人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员174人），退休人员109人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计283人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县人民医院收入预算总额为7156208.53元，其中：一般公共预算7156208.53元，政府性基金预算0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7156208.53元，其中：人员支出5003664.99元，日常公用支出208249.54元，对个人和家庭的补助23094元，项目支出1921200元。

（三）增减变化情况。青神县人民医院2021年预算收支较2020年增加54.731952万元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是增加了发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目款50万元，同时增加援藏、援彝干部补助4.13万元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县人民医院2021年一般公共预算支出7156208.53元，比2020年预算数增加547319.52元，主要原因是增加了发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目款50万元，同时增加援藏、援彝干部补助4.13万元。其中：一般公共服务支0元，社会保障和就业支出862546.18元，卫生健康支出6293662.35元，住房保障支出0元。

基本支出5235008.53元，用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等日常公用经费。

项目支出1921200元，用于保障援藏援彝干部补助、实施基药补助项目、120急救、院前急诊急救项目和发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）720元，主要用于我院离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）574550.83元，主要用于我院在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）287275.35元主要用于我院在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）121200元，主要用于援藏、援彝干部补助支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5023113.94元，主要用于我院在职人员基本工资、绩效工资、津贴补助等支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）100000元，用于我院120急救、院前急诊急救费支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）500000元，用于我院发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）269976.98元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）279371.43元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县人民医院2021年一般公共预算基本支出5235008.53元，其中：

人员经费5026758.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费208249.54元，主要包括福利费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县人民医院2021年安排政府性基金预算支出0元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县人民医院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、120急救、院前急诊急救费：保障患者及时得到抢救，降低患者死亡率；

2、发热门诊病人免费检测CT、免费检测血常规补助项目：达到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的新冠“四早”防控要求；

3、实施基药补助县级配套：保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

4、援藏、援彝干部补助：开展脱贫攻坚和综合帮扶工作；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，青神县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购安排情况。

2021年，青神县人民医院政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为7辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备10台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇