青神县公安局关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

九、其他重要事项的情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．主要职能是贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。全面贯彻党的十八大重要精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定；是加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

（二）2021年主要工作。

1.维护全县社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安重要信息，并提出对策。

2.组织全县公安侦查工作、协调处置重大案件、治安灾害事故、群体性突发事件、重大活动安保工作。

3.组织、实施消防工作，实行消防监督。

4.对法律、法规规定的特种行业进行管理。

5.管理集会、游行、示威活动。

6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对被缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

7.监督管理计算机信息系统的安全报复工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

二、部门概况

青神县公安局经编委核定，编制人数159人（其中行政编制147人，行政工勤编12人）。现有在职人员138人（其中公务员127人，机关工勤11人），退休人员48人，在职和离退休人员共计186人。另有遗属12人。青神县公安局局下属二级预算单位0个。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县公安局收入预算总额为37944308.86元，其中：一般公共预算拨款收入36008308.86元，政府性基金预算拨款收入1936000元，无国有资本经营预算拨款收入。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出37944308.86元，其中：一般公共服务支出214000元，社会保障和就业支出1691896.99元，住房保障支出1888632.48元，城乡社区支出1936000元，节能环保支出50000元，卫生健康支出1155225.20，农林水支出18960元，公共安全支出30989594.19元。

（三）增减变化情况。县公安局2021年预算收支较2020年增加3647284.81元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是预算项目增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公安局2021年一般公共预算支出36008308.86元，比2020年预算数增加4542284.81元，主要原因是公共安全支出增加。其中：一般公共服务支214000元，社会保障和就业支出1691896.99元，住房保障支出1888632.48元，卫生健康支出1155225.2元，节能环保支出50000，农林水支出18960。公共安全支出30989594.19。（见批复表2）

基本支出25919308.86元，用于保障公安局机关、下属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出12025000元，用于保障公安局机关、下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）（此项各单位不一样，请认真看附表三第9行）纪检监察事务（项）50000元，主要用于公安局纪检监察事务。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出一般性政管理事务（项）164000元，主要用于党建事务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1691896.99元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1155225.2元，主要用于公安局机关及派出所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1888632.48元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）公安（类）行政运行（款）公共安全（项）30989594.19元，主要用于维护公安安全支出。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18960元，主要用于环境保护支出。

（八）节能环保（类）环境保护管理（款）其他环境保护管理事务支出（项）18960元，主要用于环境保护支出

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县公安局2021年一般公共预算基本支出25919308.86元，其中：

人员经费19555337.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费6363971.27元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县公安局2021年安排政府性基金预算支出1936000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县公安局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、“两所”给养费，用于两所人员经费及拘留人员费用。

2、毒品违法犯罪举报奖励经费，增进对吸毒人员管控，涉毒犯罪下降。

3、国保专项经费，恐怖活动线索查出率提高、危害国家安全社会稳定线索提高。

4、河长制专项经费，水污染治理得到改善。

5、纪检组监督执行专项经费，用于纪检组工作经费。

6、禁毒专项经费，用于禁毒办案经费，增强对吸毒人员管控和社会化管理。毒品案件持续减少。

7、贫困村第一书记工作补助经费，用于第一书记补助。提高贫困人口下降率。

8、扫黑除恶专项经费，用于扫黑除恶专项经费，打击黑恶势力，黑恶犯罪明显减少。

9、设立警察因公伤残牺牲优抚基金，提高民警工作积极性，保障民警利益。

10、社会力量参与社会治安防范工作奖励基金，保障重大安保任务顺利，提高社会力量。

11、司法救助，给予需司法救助人员提供帮助。增加社会群众满意度。

12、特辅警人员经费，用于特辅警人员经费、五险经费。

13、特殊人群管理经费，对特殊人员引导、吸毒人员进行管控。群众安全感提高。

14、天然水域禁捕（退捕）专项经费，用于禁捕（退捕）工作经费。

15、天网工程网络租用费，网络服务费，群众安全感提高。

16、援彝干部补助，用于援彝干部补助及差旅费。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县公安局机关运行经费财政拨款预算为5263971.27元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年（减少）273150.81元，主要原因是厉行节约，减少机关运行成本。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，县财政局安排政府采购预算200000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为25辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇

（以上，单位上有相关经费的请填写相关数据，没有相关经费的，填写0，千万不要删除模板里面的内容，破坏完整性）