青神县公安局交管大队关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件

青神县公安局交通警察大队2022年部门预算公开表

青神县公安局交通管理大队

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（二）2021年主要工作。1、深化事故预防“减量控大”工作。一是健全完善隐患排查治理机制。深入开展机动车登记查验和驾驶人考试集中整治、“两客一危一货一面”重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，不断提高检验率、报废率及审验率、换证率。盯紧临水临崖、隧道、急弯陡坡等危险路段及事故多发路段风险隐患，深入开展排查治理。推动落实严重危险路段“挂牌督办”，定期开展整治“回头看”。联合交通运输部门开展超限超载治理，推动落实“一超四罚”、货运源头管理。二是积极提升公路安全防控能力。深化公路交通安全防控体系建设，强化交通监控设备联网联控，大力推行重点交通违法分级分类查控。依托路况监测研判信息系统，提升“情指勤督宣”指挥体系运转效能。三是做强做大信息应用支撑。大力推进“集成指挥平台”和道路重点卡口建设。加强公安交管大数据研判平台应用，完善定期分析研判、异常核查、问题整改、效果评估闭环机制。四是抓实安全宣传教育工作。落实高危风险企业、突出违法车辆、终生禁驾人员等曝光行动。以突出违法行为及交通事故等为重点，深入开展交通安全宣传“七进”活动。用好直播间、双微平台等载体，强化“互联网+”与宣传对接融。五是做好重大活动交通安全保障。围绕竹博会、建党节、国庆、春节等重大节点，深入开展“护旗”系列专项行动，高强度、多波次开展路面交通秩序净化行动，确保交通保障工作万无一失。2、补齐农村道路交通管理短板。一是加强基础建设发展。深入开展交通安全管理工作调研，找准影响农村交管发展的风险隐患，推动两站两员、路长制等制度机制落实落细。用好农村交管信息系统、农交安APP,压紧压实农村交通安全工作责任。推动农村公路交通安全基础设施建设，全力推动完成农村公路平交路口“一灯一带”建设、“穿村过镇”路段整治等目标任务。二是严查严治交通违法。积极发挥道安办平台作用，深入开展变型拖拉机、摩托车、面包车整治等专项行动。清理整顿马路市场、占道摆摊，严查严处农村地区较为突出的超速、超载、超员、疲劳驾驶、人货混装等违法行为，进一步加大农村客运班车、货车、三轮车等车辆管控力度。三是营造文明出行风尚。充分发挥“大喇叭”、宣传横幅、微信红包等作用，组织力量进村入户常态开展道路交通安全宣传教育。认真组织“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动，积极培育遵规守法参与交通的文明风尚。3、护航经济社会发展。一是深化“放管服”改革。严格落实部局“放管服”新政，深化公安交管业务网上办、自助办、就近办，优化窗口服务。强化警邮、警保合作，落实机动车登记服务站代办车驾业务。二是深化警务机制改革。探索推进城市“交巡联动”勤务改革。树立大公安、大格局、大服务发展理念，持续推进治安防控体系、枫桥经验。4、锻造公安交警铁军。一是大力强化从严管党治警。认真践行习近平总书记“四句话、十六字”总要求，深刻领会重要训词精神，全面深入开展“三项体检”，在教育整顿试点工作基础上，紧盯执勤执法、事故处理、案件办理环节存在的顽瘴痼疾，进一步深化从严管党治警教育整顿。坚持“严”的主基调，加大党建队建力度，逗硬执行“两个记（积）分”管理制度，完善队伍风险台账，用好通报、督查、督办、约谈等手段，强化跟踪问效、严格责任落实。二是不断提升综合能力水平。组织开展防控体系实战应用、交通安全宣讲、实战练兵和比武竞赛。深化交警网校实战应用，健全线上线下学习机制和日常落实工作。加强民辅警规范执勤执法教育和安全防护培训，不断提升执法能力和安全水平。三是积极落实暖警爱警措施。认真实施公安部、省厅“惠警工程”，探索推出立足公安交管特点的针对性举措，在救助、心理健康、公休假、表彰奖励等方面切实关心关爱民辅警，增强职业感、荣誉感、归属感。

二、部门概况

青神县公安局交通管理大队经编委核定，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警21人，事业编制人员8人，退休人员4人，临聘人员49人，在职和退休人员合计82人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县公安局交通管理大队收入预算总额为11687702.71元，其中：一般公共预算拨款收入10757702.71元，政府性基金预算拨款收入930000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11687702.71元，其中：一般公共服务支出28000元，公共安全支出9785390.82元，社会保障和就业支出336340.48元，医疗卫生健康支出234582.77元，城乡社区支出930000元，住房保障支出373388.64元，。

（三）增减变化情况。县公安局交通管理大队2021年预算收支较2020年增加1506826.31元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是项目资金增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公安局交通管理大队2021年一般公共预算支出10757702.71元，比2020年预算数增加1250746.31元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共服务支出28000元，公共安全支出9785390.82元，社会保障和就业支出336340.48元，医疗卫生健康支出234582.77元，住房保障支出373388.64元。

基本支出4749702.71元，用于保障交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出6938000元，用于保障交警大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）28000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3348834.82元，主要用于公安事务管理以及机关单位人员工资、日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

   （三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）100000元，主要用于公安事务管理为完成特定行政管理工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

   （四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2300000元，。主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

   （五）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）3996556元，主要用于事业单位人员工资、辅警工资各项经费支出、日常运转以及事故、车管、秩序、基础运行等执法支出。

   （六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）40000元，主要用于单位日常办公支出。

   （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）323916.96元主要用于机关在职人员机关养老保险。

   （八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12423.52元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）167559.14元，主要用于交警大队机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

   （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67023.63元，主要用于交警大队机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

   （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373388.64元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   青神县公安局交通管理大队2021年一般公共预算基本支出4749702.71元，其中：

   人员经费3632032.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费1117669.82元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   六、政府性基金预算支出情况说明

   青神县公安局交通管理大队2021年安排政府性基金预算支出930000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   青神县公安交交通管理大队2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   八、绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1、辅警人员经费：保障辅警人员的各项支出，确保各项工作有序开展；

   2、驾协项目资金：确保对会员的管理和教育有序推进；

   3、交安设施、智能交通系统运行维护费标志标线清洗、施划：确保各种交安设施正常运行以及路面标志标线清晰、日常维护；

   4、农村道路交通安全专项经费：对农村道路安全进行隐患整治、排查等日常维护；

   5、三轮车专项整治经费以及依法治县专项经费：对全县电动三轮车整治率达到100%；印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传等费用；

   6、事故、车管、秩序、基础运行等专项支出：基础运行支出。

   7、信息平台建设费用：推进全县智能交通管理系统建设；

   8、警用摩托车购置经费：加强路面管理；

   9、应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县公安局交通管理大队机关运行经费财政拨款预算为887669.82元。比2020（减少）266358.68元，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。2021年，县公安局交通管理大队安排政府采购预算1385000元，主要用于采购办公设备、交安设施运行维护、警用摩托车购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为5辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆（警用摩托车7辆）及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。