青神县广播电视台关于2019年部门预算编制的说明

目录：

    一、基本职能及主要工作

    二、部门概况

    三、2019年收支预算总体情况及变化情况

    四、一般公共预算收入支出安排情况

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    六、政府性基金预算支出情况说明

    七、国有资本经营预算支出情况说明

    八、绩效目标设置情况

    九、其他重要事项的情况说明

    十、名称解释

附件:青神县融媒体中心2019年部门预算公开表

青神县广播电视台

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；

2.做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；

3.提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；

4.确保广播电视节目安全播出；

5.努力扩大青神台节目覆盖率。

（二）2019年主要工作

认真贯彻落实全国、省、市、县关于宣传工作、广播电视事业建设的总体要求。积极推进县级融媒体中心建设；做好广播电视节目的摄、录、制作工作，做好《掌上青神》手机客户端、《锦绣青神》微信公众号等新兴媒体信息上载、用户发展等工作，促进传统媒体和新兴媒体融合发展； 努力提高节目质量，搞好内宣和外宣；确保广播电视节目安全播出，努力扩大青神台节目覆盖率。

二、部门概况

青神县广播电视台为差额拨款的正科级独立事业法人单位，核定事业编制23人。现有在职人员 26人（其中参公人员 1人，事业人员 25人），退休人员 3人，在职和离、退休人员共计 29人。另有聘用人员 5人，遗属1 人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2019年青神县广播电视台收入预算总额为4525261.14元，其中：一般公共预算拨款收入4525261.14元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4525261.14元，其中：一般公共服务支出3548008.50元，社会保障和就业支出463910.40元，医疗卫生与计划生育支出187274.28元，住房保障支出326067.96元。

（三）增减变化情况。县广电台2019年预算收支较2018年减少724236.86元。主要是项目经费有所减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县广播电视台2019年一般公共预算支出4525261.14元，比2018年预算数减少724236.86元，主要原因是项目资金办公设施维修维护及购置经费减少。其中：一般公共服务支出354800.85元，社会保障和就业支出463910.40元，医疗卫生与计划生育支出187274.28元，住房保障支出326067.96元。

基本支出3274301.14元，用于保障青神县广播电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1250960.00元，为完成特定的事业工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1631697.00元，主要用于广电台人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）442000.00元，主要用于广电台正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）广播电视（款）电视（项）1428351.50元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）27000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出18960.00元，主要用于广电台挂联贫困村第一书记补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）315420.60元主要用于广电台在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）148489.80元主要用于广电台在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134195.90元，主要用于广电台按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53078.38元，主要用于广电台按照规定标准缴纳的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）326067.96元，主要用于广电台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县广播电视台2019年一般公共预算基本支出3274301.14元，其中：

人员经费2614277.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费660023.50元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县广播电视台2019年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县广播电视台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.村村通县级配套资金：保障广播电视村村通设备和正常运行维护；

2.外宣专项经费资金：保障外宣工作顺利完成；

3.新媒体专项经费资金：保障为全县市民有一个掌握、知晓国家、省、市、县最新资讯的平台，手机客户端微信公众号的日常更新与维护。

4.专用设备购置费资金：确保播出系统实现要求高标清同播、并达到国家安全播出标准；

5.运维补助资金：保障台全年各项工作正常运转；

6.专项劳务支出资金：为保障台工作正常运行、完成县委县政府的工作目标任务；

7.贫困村第一书记工作补助经费:主要用于台挂联贫困村第一书记补助支出；

　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年，青神县广播电视台运行经费财政拨款预算为635023.50元。比2018年增加4743.50元，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购安排情况

2019年，青神县广播电视台安排政府采购预算625000.00元，主要用于采购办公设备、设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末车辆数合计为1辆，其中轿车1辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。　　

5．以及单位认为其他需要解释的专业词汇：无。