目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县机关服务中心2020年部门预算公开表

青神县机关服务中心

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.青神县机关服务中心承担党政机关公务用车服务相关工作。

2.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作。

1.严格按照《关于进一步加强公务用车管理的通知》（青机服〔2019〕12号）管理公务用车；严格规范公务用车运行费用报销制度，对每项费用支出严格审核、报销；不定期对车辆使用情况进行监督检查，严格执行使用规定，张贴或喷涂统一式样的标识，严禁公车私用；每月按不低于车辆的20%到公务用车定点服务企业进行抽查，确保产生费用的真实性；指导乡镇公务用车使用管理工作；加强公务用车平台建设及监管，实现全省一张网；按要求配备更新公务用车。

2.进一步规范全县党政机关办公用房使用管理，对办公用房建设、维修、调配等制定规范化审批制度，完善办事程序和流程；根据上级部门要求，完善四川省党政机关办公用房信息系统填报工作；对全县党政机关办公用房进行监督、检查。

3.推动公共机构节能工作取得新进展。按时完成季度、年度能耗数据网络填报，全面推进省级节约型公共机构示范单位创建，认真做好公共机构节能远程培训。

二、部门概况

青神县机关服务中心经编委核定，编制人数6人（其中行政编制0人，事业编制6人）。现有在职人员5人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员5人），退休人员0人，在职和离退休人员共计5人。另有遗属0人。青神县机关服务中心下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

（一）收入预算情况。2020年青神县机关服务中心收入预算总额为7345498.48元，其中：一般公共预算拨款收入7345498.48元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7345498.48元，其中：一般公共服务支出7204973.78元，社会保障和就业支出52320.47元，卫生健康支出31123.71元，住房保障支出57071.52元，城乡社区支出0元。

（三）增减变化情况。县机关服务中心2020年预算收支较2019年增加4430114.37元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是2020年需报废更新25辆公务用车（其中中心16辆，乡镇6辆，事业单位3辆）。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县机关服务中心2020年一般公共预算支出7345498.48元，比2019年预算数增加4430114.37元，主要原因是2020年需报废更新25辆公务用车。其中：一般公共服务支7204973.78元，社会保障和就业支出52320.47元，医疗卫生与计划生育支出31123.71元，住房保障支出57071.52元。（见批复表2）

基本支出577498.48元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1-2）

项目支出6768000元，用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见批复表3）

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）436973.78元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般性政管理事务（项）6768000元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47295.36元主要用于单位在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5025.11元主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22237.65元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8895.06元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57071.52元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县机关服务中心2020年一般公共预算基本支出577498.48元，其中：

人员经费436240.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖励金等支出。

公用经费141257.78元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、福利费、公务接待费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县机关服务中心2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县机关服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.公务用车购置经费（执行中下达）：购置19辆小轿车，2辆商务车，1辆越野车，3辆皮卡车提高公务出行效率，降低运行维护费；

2.公务用车运行维护费：保障69辆公务用车的正常运行，提高公务出行效率和安全性；

3.机关事务管理专项经费：用于保障中心的正常运转的日常支出，包括办公设备购置等以及6名临聘人员的工资福利待遇，提高公务出行的后勤服务保障率。

4.依法治县专项经费：保障依法100%完成公务用车定点招标、合同签订及相关法律咨询；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县机关服务中心单位运行经费财政拨款预算为141257.78元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加120596.1元，主要原因是2019年预算时在职人员1人，2020年预算时在职人员5人。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县机关服务中心安排政府采购预算4015000元，主要用于采购公务用车、办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为4辆，其中小轿车4辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.一般公共服务支出：

行政运行：指反映行政单位的基本支出；

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保险和就业支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

7.卫生健康支出：

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。