中共青神县委农工办关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

一是认真贯彻落实中央、省、市农村方针、政策，对全县“三农”情况进行调查研究，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。二是负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。三是负责县委农村工作领导小组的日常工作；协调县级涉农部门的工作。四是负责农村经济发展战略和产业政策研究，参与推进农业产业化经营工作，参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。五是负责青神县新农村建设重点工作推进组日常工作；指导、督促检查全县新农村建设工作、幸福美丽新村建设工作。六是负责深化农村改革领导小组的日常工作，督促指导全县深化农村改革工作。七是负责城乡统筹委日常工作，协调四个统筹办的工

作。负责以农为主统筹城乡工作组织、指导。八是完成县委、县政府交办的其他工作

（二）2016年重点工作任务。

一是突出农民增收核心位置。落实好农民增收工作书记县长责任制，每季度召开一次农民增收分析会议。二是坚持以幸福美丽新村建设统缆农村工作全局。重点抓好20个幸福美丽新村建设。三是积极推进都市近郊型现代农业发展工作和“以农为主统筹城乡”发展，大力培育四大经营主体。新增现代农业业主130户以上，新增专合组织5个，新注册家庭农场10家。四是深化农村改革工作。完成土地确权颁证，探索土地交易平台建设工作。五是狠抓特色产业发展，集中打造“四大产业环线”。

二、部门概况

中共青神县委农工办一级行政单位预算单位,其中行政单位一个,下属事业单位1个。属县委党群部门，经编委核定，编制人数8人，其中行政编制5人，全额财政拨款事业编制3人。现有在职人员10人，其中：公务员7人、事业人员2人,临聘驾驶员1人；退休人员6人。在职和退休人员共计16人。

三、收支预算总体情况

2016年县委农工办收入预算总额为180.4829万元，其中：当年财政拨款收入180.4829万元，相应安排支出预算180.4829万元，其中：一般公共服务87.884万元，社会保障和就业27.1821万元，医疗卫生2.7783万元，住房保障支出7.8385万元，党建工作经费0.9万元，党建工作经费0.9万元,农林水支出53万元。

四、支出预算安排情况

县委农工办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新农村推进组、农民增收、全县十三五农业农村规划、幸福美丽新村建设规划、三村建设、统筹城组长发展、深化农村改革等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县委农工办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委农工办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，

（二）社会保障和就业，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出：主要用于新农村推进组日常支出、接待、考察学习接待、公务车辆运行、培训接待、公务车辆运行等支出。项目前期开展工作支出、十三五专项课题调研和规划接待、会议规划费、劳务费等支出。农民增收、以农为主统筹城乡发展、都市近郊型现代农业发展、深化农村改革等工作会议、调研、接待、公务车辆运行、临时驾驶员工资支出等。

附表：部门收支预算表