青神县疾病预防控制中心关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

1、青神县疾病预防控制中心2021年部门预算公开表

2、青神县疾病预防控制中心2021年“三公经费”预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；健康教育与健康促进等七大工作职能。

（二）主要工作

一是新冠肺炎、艾滋病等传染病防治及卫生应急工作；二是免疫规划工作；三是地方病及慢性病防治；四是生活饮用水水质卫生、公共场所、学校卫生等环境卫生监测；五是新冠肺炎、麻疹、风疹、甲肝、乙肝、戊肝、疟疾等病原微生物检测，以及水、涉水产品和疾病控制检测。六是健康教育和健康促进；七是职业病防治。

二、部门概况

青神县疾病预防控制中心经编委核定，编制人数34人，其中行政编制0 人，全额财政拨款事业编制31人，自收自支事业编制0人。现有在职人员31人（其中公务员0 人，参公人员0 人，事业工勤2人，事业人员29人。），退休人员15人，离休人员0 人，在职和离、退休人员共计46人。遗属0 人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县疾病预防控制中心收入预算总额为4917069.19元，其中：一般公共预算拨款收入4917069.19元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4917069.19元，其中：一般公共服务支出13000元（注：党建支出);社会保障和就业支出373267.54元，卫生健康支出4128938.93元（注：疾病防治防疫中日常和项目支出);住房保障支出401862.72元.。

（三）增减变化情况。青神县疾控中心2021年预算收支较2020年增加541770.09元。主要是根据部门年度工作计划，工作任务量相应增加了预算收入。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县疾控中心2021年一般公共预算支出4917069.19元，比2020年预算数增加541770.09元，主要原因是根据部门年度工作计划，工作任务量相应增加了预算支出。其中：一般公共服务支13000元，社会保障和就业支出373267.54元，卫生健康支出4128938.93元，住房保障支出401862.72元。

基本支出4168109.19元，用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出748960元，用于保障疾控中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，其他共产党事务支出13000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出，行政事业单位养老保险337416.96元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出35850.58元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤，失业保险等。

（四）卫生健康支出，疾病预防控制机构支出3132339.34元，主要用于疾控中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出，卫生监督机构18960元，主要用于精准扶贫第一书记工作经费。

（六）卫生健康支出，重大公共卫生服务30000元，主要用于艾滋病，结核病等重大传染病防治支出。

（七）卫生健康支出，突发公共卫生事件应急处理100000元，主要用于突发公共卫生事件前的物资储备和突发事件时的应急处理支出。

（八）卫生健康支出，其他公共卫生支出600000元，主要用于新冠肺炎的防治和检测工作。

（九）行政事业单位医疗，事业单位医疗160039.35元，主要用于疾控中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）行政事业单位医疗，公务员医疗补助87600.24元，主要用于疾控中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出，住房公积金401862.72元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县疾控中心2021年一般公共预算基本支出4168109.19元，其中：

人员经费3192285.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费975823.34元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县疾控中心2021年安排政府性基金预算支出0元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县疾控中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.艾滋病防治项目资金：艾滋病发现治疗率达到90%。

2.结核病配套资金：结核病发现治疗率大于等于90%

3.核酸检测专项资金：保障特定人群新冠肺炎核酸检测全覆盖。

4.突发公共卫生事件应急处理资金：保障突发公共卫生事件应急处理100%

5.贫困村第一书记工作补助资金：对口帮扶地区人均纯收入增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2021年，疾控中心安排政府采购预算25000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（二）国有资产占有使用情况。

本中心2021年末车辆数合计为4辆，其中***车*辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。