青神县教育和体育局关于2021年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：

青神县教育和体育系统2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县教育和体育系统基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作，指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会，负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作。

1.五育并举，全面落实立德树人根本任务。加强和改进德育教育。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《中小学德育工作指南》，大力培育和践行社会主义核心价值观，培养学生良好政治素质、道德品质、法治意识、行为习惯和心理品质，提升学生核心素养。加强德育队伍建设，开展德育工作培训和班主任、少先队辅导员培训。加强德育课程建设，开齐开足《道德与法治》，组建思政课讲师团、红领巾宣讲团，举办专题报告会、宣讲会，打造思政精品课、少先队活动优质课、共青团团课。深挖德育资源，开展丰富多彩的主题教育，评选表彰各类先进集体和个人。推进全国规范化家长学校实验区创建工作。加强和改进智育教育。深化课程改革，强化质量管理，提升课程实施能力。发挥示范带动作用，推进办学共同体发展，加强名师和学科工作室建设，促进优质资源共建共享。完善考核评价办法，做好教学质量监测与评价工作。加强校本研修，开展“教学大比武”“高效课堂展示”等教学技能竞赛活动。加大教育科研力度，加强课题管理，做好成果推广运用。全面加强语言文字工作。加强和改进体育教育。实施固本行动，促进体教融合。上好体育课，丰富课程内容，加强体育教学管理，提高学生运动技能。健全体育锻炼制度，规范开展阳光体育、大课间活动，加强体育社团、俱乐部建设，广泛开展普及性体育运动。完善体育训练和竞赛机制，举办青神县第十二届师生运动会、学校运动会（体育节）、校园足球联赛。推广中华传统体育项目，推进学校体育“一校一品”“一校多品”。加强心理、卫生健康教育，做好学生体质健康测试工作。加强和改进美育教育。上好音乐、美术、书法等课程，推动校本课程开发。加强课后服务管理和学校社团建设，用好用活实践教育基地、爱国主义教育基地、乡村学校少年宫，广泛开展校园艺术活动。举办青神县第九届中小学艺术节。落实学校美育发展年度报告制度，做好学生艺术素质测评、学校美育教育评价和艺术教育特色学校创建复查工作。加强和改进劳动教育。贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，不断加强劳动教育，增强学生劳动意识，培养学生的劳动观念、劳动技能和劳动习惯。开齐开足劳动课程，加强劳动教育教师培养培训和地域特色劳动实践课程建设，组织开展研学实践教育活动。推进全国劳动教育示范区创建工作。

2.质量为魂，全面推进各类教育优质协调。推进学前教育优质普惠发展。贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《四川省学前教育深化改革规范发展实施方案》，着力构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。加强学前教育办学共同体建设，加大农村中心园建设力度，促进民办园规范发展，深化“小学化倾向”治理，创建市级示范园1所。公办幼儿园幼儿占比达到78%以上，普惠性幼儿园幼儿占比达到92%以上。推进义务教育优质均衡发展。贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》，激发学校发展动力，推进县域义务教育一体发展。加强中学、小学办学共同体建设，统筹共享优质教育资源，办好农村小规模学校，打造特色学校文化，促进学校内涵发展。完成西龙小学等5所学校灾后恢复重建项目，开工建设学道街小学校校舍改扩建项目。搭建中小学招生管理平台，规范义务教育招生管理，义务教育巩固率达到95%以上。推进普高教育优质特色发展。贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，推进普通高中新课程改革和高考综合改革，青神中学校整体搬迁项目建成投用，完善高考综合改革保障条件。深化“特长+办班”模式，加强橄榄球项目建设和艺体特长生、日语教学班及“宏志班”管理。推进智慧课堂教学、选课走班，提升学生综合素质和核心素养。推进高中阶段学校招生制度改革，高中阶段毛入学率达到95%以上。推进职业教育优质融合发展。贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》，深化校企合作、产教融合，推进职业教育“成眉同城发展”。加强专业内涵建设，规范开展实习实训，提高学生综合素质。加快推进中职基础能力提升工程项目，完成施工招标前的前期工作。推进中高职衔接，中职招生500人以上，对口高职单招考试上线率达到90%以上。支持成都艺术职业大学（青神校区）建设发展。

3.体育惠民，全面促进体育事业加速发展。完善体育设施。实施全民健身工程10个，更新社区（行政村）体育健身设施10套。新建县级全民健身中心、体育公园，新增健身步道、骑行道等健身设施，全县人均体育场地面积达到2平方米以上。加强学校体育设备设施建设，满足课程教学和体育活动需求。推进全民健身。加强体育协会建设，三级社会体育指导员培训30人次以上，重视发挥社会体育指导员在全民健身活动中的作用，开展篮球、健身操、游泳等比赛活动12次以上。提高县内各类体育场馆、设施开放率利用率。做好城乡居民国民体质监测工作。发展体育产业。优化市场环境，鼓励社会力量投资体育场馆、体育服务、体育用品等行业发展，规范健身培训、场馆服务，指导做好体彩销售工作。

4.固本强基，全面提高教育体育保障水平。推进教师专业发展。推进县域教师专业发展的“3.0”培养课程体系研究，推动校地合作共建教师教育示范区工作落地落实。招录补充教师40人，进一步缓解学前、中职教师刚性紧缺和中小学教师结构性紧缺问题。坚持立德为首，加强师德师风建设，强化师德宣传，开展各类先进评选，全年师德教育10学时以上。坚持失德“一票否决”，健全监督机制，完善师德考核办法。推进名校长、名师引领工程，开展“国培”青年教师成长助力培训，提升县本校本级培训实效性，教师年均培训100学时以上。优化编制配备和岗位设置，落实教师晋职晋岗特殊政策，畅通教师职业发展通道。健全教师工资收入长效联动机制，推进教师评价和“县管校聘”改革。加快智慧教育建设。融合建好县校两级平台，全面推进数字校园建设。加快县域教育资源体系和教师个人资源库建设，完成教师信息技术应用能力提升工程2.0培训，探索“互联网+”新型课堂教学，推进智慧课堂建设。加强功能室建、配、管、用、研，开展实验和信息技术教学抽查评估、装备资产定期核查、装备项目绩效评估。维护教育安全稳定。常态化做好校园疫情防控。加强安全宣传教育、责任管理和“三防”建设。开展学校消防、防灾减灾、防溺水、学生上下学、特种设备、实验室和危险化学品等安全重点领域专项整治，强化校园安全隐患排查治理和风险管控。全面深化学校安全专项整治三年行动，打造校园周边安全区域。依法维护教体系统和谐稳定。落实惠民政策。建立健全教育资助工作体系，精准落实各项教育资助政策，全面完成各项民生目标任务，继续实施营养改善计划。加强特殊困难教师群体关爱帮扶，实施励耕计划、滋蕙计划，开展节日慰问活动。做好援藏援彝“对口帮扶”和支教人员选派工作，落实惠民政策，巩固脱贫攻坚成果。

5.全面从严治党，全面提升教育体育治理效能。加强党的建设。坚持政治统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强意识形态阵地建设与队伍管理，实施“党建亮彩”工程，健全管理机制和互联互帮机制，推进学校党组织建设规范化。开展庆祝中国共产党建党100周年系列活动和教育先锋示范行动。深化“三心”工作法，推进党建文化“一校一品”。全面从严治党，推进警示教育常态化、制度化，深化运用监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪。健全防控措施，完善内控制度，加强内审监督。全面加强教体信息新闻宣传和舆情管控。推进依法治教。推进“八五”普法，加强《宪法》《民法典》《未成年人保护法》《社区矫正法》等法律法规宣传教育，加强禁毒教育。强化依法行政、依法治校，实施行政权力事项和责任清单动态管理，优化权力运行流程，完善现代学校制度建设。强化法治校园和青少年法治教育实践基地建设，做好依法治校示范学校复查和动态管理工作。规范校外培训机构管理，动态实施“黑白名单”公示制度。深化教育督导。贯彻实施《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，完善县级督导体制机制，加强督导队伍建设，推进督导信息化和现代化。完善学校（单位）学年度督导评估意见、细则，做好学校、直属单位学年督导评估考核工作。做好政府履行教育职责和县域学前教育普及普惠督导评估，开展安全工作、疫情防控、教育评价、教育惩戒、教师减负、课后服务、校外培训等专项督导。

二、部门概况

青神县教育和体育系统经编委核定，编制人数1236人（其中行政编制8人，事业编制1221人，事业工勤编制7人）。现有在职人员1364人（其中公务员8人，事业人员1322人，事业工勤人员28人），退休人员877人，在职和离退休人员共计2241人。另有遗属88人。在校学生人数16544人。青神县教育和体育局下属一级预算单位29个，分别为青神县教师进修学校、青神县中等职业技术学校、青神县青神中学校、青神县初级中学校、青神县学道街小学、青神县幼儿园、青神县实验小学校、青神县实验幼儿园、青神县特殊教育学校、眉山市青少年综合实践基地、青神县实验初级中学校、青神县南城镇初级中学校、青神县南城镇中心小学校、青神县瑞峰镇中心小学校、青神县西龙镇初级中学校、青神县西龙镇中心小学校、青神县黑龙镇中心小学校、青神县青竹乡初级中学校、青神县青竹乡中心小学校、青神县白果乡瓮家中心小学校、青神县河坝子镇初级中学校、青神县河坝子镇中心小学校、青神县高台学校、青神县天池乡中小学校、青神县汉阳镇学校、青神县罗波乡学校、青神县桂花乡学校、青神县观金学校、青神县罗湾学校，下属二级预算单位4个，分别为青神县教学研究室、青神县教育技术装备站、青神县职业技术教育中心、青神县少年儿童业余体育学校。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县教育和体育系统收入预算总额为210756163.35元，其中：一般公共预算拨款收入207308873.35元，政府性基金预算拨款收入500000.00元，事业收入750000.00元，其他收入2197290.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出210756163.35元，其中：一般公共服务支出687000.00元，教育支出161793447.73元，社会保障和就业支出18899071.54元，卫生健康支出12639478.32元，节能环保支出50000.00元，城乡社区支出500000.00元，农林水支出18960.00元，住房保障支出16168205.76元。

（三）增减变化情况。青神县教育和体育系统2021年预算收支较2020年增加8426423.80元。主要是根据部门年度工作计划，教育支出生均公用经费及医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县教育和体育系统2021年一般公共预算支出207308873.35元，比2020年预算数增加16264533.38元，主要原因是教育支出生均公用经费及医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出有所增加。其中：一般公共服务支出687000.00元，教育支出158846157.73元，社会保障和就业支出18899071.54元，卫生健康支出12639478.32元，节能环保支出50000.00元，农林水支出18960.00元，住房保障支出16168205.76元。

基本支出166082861.35元，用于保障青神县教育和体育系统局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出44673302.00元，用于保障青神县教育和体育系统局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位纪检组工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）637000.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位党建工作经费。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）6623017.94元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）7495360.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）19226601.45元，主要用于为完成学前教育事业发展目标而安排的教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）63011173.29元，主要用于为完成小学教育事业发展目标而安排的教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）29854129.00元，主要用于为完成初中教育事业发展目标而安排的教育支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）23649922.34元，主要用于为完成高中教育事业发展目标而安排的教育支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）200000.00元，主要用于为完成青少年校外综合实践发展目标而安排的教育支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6514091.67元，主要用于为完成中等职业教育事业发展目标而安排的教育支出。

（十一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）446236.00元，主要用于为完成特殊教育事业发展目标而安排的教育支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1825626.04元，主要用于为完成教师进修及培训事业发展目标而安排的教育支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）960.00元，主要用于青神县教育和体育系统机关退休人员支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29520.00元，主要用于青神县教育和体育系统事业单位退休人员支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17018453.44元，主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位人员机关养老保险。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1850138.10元主要用于青神县教育和体育系统机关、及下属事业单位人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）364112.88元，主要用于青神县教育和体育系统机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7698244.50元，主要用于青神县教育和体育系统下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4577120.94元，主要用于青神县教育和体育系统机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（二十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）50000.00元，用于青神县教育和体育系统机关实施“河长制”的支出。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18960.00元，主要用于扶贫第一书记工作经费支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16168205.76元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县教育和体育系统2021年一般公共预算基本支出166082861.35元，其中：

人员经费156066506.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费10016354.81元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县教育和体育系统2021年安排政府性基金预算支出500000.00元，主要用于全县中小学校校舍应急抢险维修项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县教育和体育系统2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1．高中教育发展专项经费：切实保障学校各项教育教学活动顺利开展，营造良好的校园环境，促进教师成长、学生成才，努力完成各级部门下达的目标任务；

2．中职办学运行经费：保障中等职业学校各项工作的正常运转；

3．教育扶贫救助基金：加大教育扶贫政策宣传力度，落实各项扶贫政策，提高建档立卡贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

4．农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金：确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐，规范营养计划管理，确保食品安全，加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位；

5．贫困家庭学生生活补助县级配套资金：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

6．中央省补助农村义务教育保障机制公用经费：为教育教学服务，为教学日常运转提供保障，不断提高办学水平，扩大学校办学影响力；

7．学前教育保教保育经费：保障学前教育学校日常运转，确保学前教育教学工作顺利开展；

8．县级补助生均公用经费：为教育教学服务，为教学日常运转提供保障，不断提高办学水平，扩大学校办学影响力；

9．校（园）长、骨干教师、轮岗教师增加绩效工资经费：对全县校（园）长、负责人、交流轮岗教师和骨干教师进行考核，按照考核结果根据政策兑现奖励性绩效工资；

10．高考教育质量奖：强化高三年级质量管理,力争完成2020年青神高教育出口目标任务；

11．教育扶贫攻坚专项经费（含建档立卡保教费、中职在线申请、大学在线申请）（执行中下达）：保障建档立卡贫困中职、高校学生顺利完成学业，加大教育扶贫政策宣传力度，落实各项扶贫政策，提高建档立卡贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

12．普惠性民办幼儿园奖补经费：支持普惠性民办幼儿园发展，努力扩大普惠性幼儿园在民办园中的占比；

13．全民健身专项经费（含老体协、老运会等群众体育活动、市县运动会及各类比赛：广泛开展全民健身活动，不断提高广大群众和师生的体质健康水平，扶持各类体育协会发展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，青神县教育和体育系统机关及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为1701519.94元。比2020年减少176948.73元，主要原因是厉行节约，其他商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年，青神县教育和体育系统机关及下属单位安排政府采购预算1829200.00元，主要用于采购营养改善计划、义务教育免作业本、教育教学设备、中职实训设备、办公设备及信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。