青神县融媒体中心关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县融媒体中心2022年部门预算公开表

青神县融媒体中心

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县融媒体中心职能简介

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）青神县融媒体中心2022年重点工作

抓住掌上青神APP改版契机，全面提升平台作用发挥。加大对平台投入力度，发挥市场作用和制度优势，进一步丰富政务、民生信息，进一步完善服务和社交功能，用鲜明特色、高质量服务和个性化体验黏住更多用户。改版“锦绣青神”为“青神发布”，进一步提升公众号权威性和公信力。

二、部门预算单位构成

青神县融媒体中心经编委核定，编制人数35人（其中行政编制0人，事业编制35人）。现有在职人员34人（其中公务员0人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员33人），退休人员3人，临聘人员3人，在职、临聘和离退休人员共计40人。另有遗属1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入438.42万元；政府性基金预算拨款收入375.00万元；上年结转242.30万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县融媒体中心2022年收支总预算1055.72万元,比2021年收支预算总数增加111.03万元，扣除上年结转安排等因素后，同口径减少131.27万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

青神县融媒体中心2022年收入预算为1055.72万元其中：一般公共预算拨款收入438.42万元；占41.53%；政府性基金预算拨款收入375.00万元；占35.52%；上年结转242.30万元；占22.95%。

（二）支出预算

青神县融媒体中心2022年支出预算1055.72万元，其中：基本支出420.02万元，项目支出635.70万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算为1055.72万元，比2021年财政拨款收支总预算增加111.03万元，扣除上年结转安排等因素后，同口径减少131.27万元，主要原因是继续压减一般性支出。

预算拨款收入包括一般公共预算拨款收入438.42万元；政府性基金预算拨款收入375.00万元；上年结转242.30万元；支出包括：一般公共服务支出3.40万元，文化旅游体育与传媒支出408.37万元，社保保障就业支出203.04万元，卫生健康支出25.27万元，城乡社区支出375.00万元，住房保障支出40.64万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算为1055.72万元，比2021年财政拨款收支总预算增加111.03万元，扣除上年结转安排等因素后，同口径减少131.27万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3.40万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出408.37万元，占38.68%；社保保障就业支出203.04万元，占19.23%；卫生健康支出25.27万元，占2.40%城乡社区支出375.00万元，占35.52%；住房保障支出40.64万元，占3.85%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（项）315.77万元，主要用于青神县融媒体中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）16.00万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）18.60万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出

（四）一般公共服务支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）58.00万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.40万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.11万元主要用于中心在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.82万元主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.51万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.67万元，主要用于中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.64万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）168.10万元，主要用于中心按照规定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出420.02万元，其中：人员经费326.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费93.42万元，主要包括：办公费3.05万元，邮电费1.94万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县融媒体中心2022年有政府性基金预算安排的收入和支出375.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县融媒体中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县融媒体中心运行经费财政拨款预算为88.64万元，比2021年预算增加1.25万元，增加1.43%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，县财政局安排政府采购预算240万元，主要用于采购融媒体中心制播能力提升工程及眉山市地面数字电视单频网建设等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县融媒体中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（一）村村通县级配套资金：保障广播电视设备和正常运行项目顺利推进；

（二）眉山电视台宣传合作项目资金：确保宣传合作工作任务顺利完成；

（三）媒体中心业务用房租赁费资金：保障融媒体中心工作正常运行。

（四）驻村第一书记生活保障经费资金：顺利完成推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果工作任务。

（五）融媒体中心平台系统建设工程资金：确保媒体融合功能实现，支撑未来经营发展。

（六）融媒体中心运行专项经费（含媒体曝光经费）：顺利完成对手机客户端微信公众号的日常更新与维护、并对新媒进行推广拓展。

（七）外宣专项经费资金：保障外宣工作顺利完成。

（八）专用设备购置费资金：保障画面清晰、无色差、制作精良的图像，摄录和编辑设备的升级换代，更好地服务我县重大会节、活动的直播录播，从而进一步完善融媒体系统平台建设，更好地服务群众。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。