青神经济开发区管委会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神经济开发区管委会简介

1、经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2、经开区对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、县经开区对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、经开区对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

（二）青神经济开发区管委会2022年重点工作

1、全力推进重大产业发展项目。

（1）继续加快工业开发区绿色竹纤维综合利用产业项目建设。力争12月底实现设备调试运行。

（2）加快西南表面处理中心项目工作。2月底完成项目规划和环评编制；5月底完成环评批复和立项备案；7月底完成水电气等要素保障；力争年底开展项目建设。

2、搭建平台做好精细服务。

用好应急转贷资金，缓解企业融资难、融资贵问题。盘活处置好精技工友和宽庭电子玩具项目。年内开工建设工业园区3万吨污水处理厂ppp项目。

3、进一步扩大开放。

深化成眉同城发展成果，加强与崇州、双流工业系统合作互动；支持德恩精工在柬埔寨投资建厂，四川丹甫开拓巴基斯坦市场，青城机械开拓俄罗斯、印度市场等，扩大“一带一路”沿线国家市场；在青白江“蓉欧双向交流综合平台”增设“青神工业馆”，展示青神工业产品，开拓欧美市场。

二、部门预算单位构成

青神经济开发区管委会经编委核定，编制人数26人，其中行政编制13人，事业编制13人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神经济开发区管委会2022年收支总预算957.18万元,比2021年收支预算总数减少626.18万元，主要原因是上年结转项目性支出。

（一）收入预算

青神经济开发区管委会2022年收入预算为957.18万元，其中：一般公共预算拨款收入387.18万元，占40%；政府性基金预算拨款收入70万元，占7%.；上年结转500万元，占53%）。

（二）支出预算

青神经济开发区管委会2022年支出预算957.18万元，其中：基本支出361.18万元，项目支出596万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神经济开发区管委会2022年财政拨款收支总预算为957.18万元，比2021年财政拨款收支总预算减少626.18万元，主要原因是上年结转项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入310.11万元政府性基金预算拨款收入70万元，上年结转500万元。支出包括：一般公共服务支出310.11万元，社保保障就业支出27.83万元，城乡社区支出70万元，住房保障支出31.71万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神经济开发区管委会2022年一般公共预算拨款收入310.11万元，比2021年减少了20.79万元，主要原因是压减了一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出310.11万元，占32.4%；社会保险和就业支出27.83万元，占2.9%；卫生健康支出17.54万元，占1.8%；住房保障支出31.71万元，占3.3%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2022年预算数为361.18万元，主要用于：日常行政运行支出。

2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出2022年预算数为15万元，主要用于：一般行政管理事务支出。

3．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出2022年预算数为26.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神经济开发区管委会2022年一般公共预算基本支出361.18万元，其中：人员经费271.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费89.4万元，主要包括：办公费2万元，邮电费5.42万元，电费0.5万。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神经济开发区管委会2022年政府性基金预算安排的收入70万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神经济开发区管委会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神经济开发区管委会运行经费财政拨款预算为89.4万元，比2021年预算减少6.82万元，下降7.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

青神经济开发区管委会2022年采购计划，其中电脑5台，打印机3台，桌椅5套。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神经济开发区管委会有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体目标：园区将聚焦项目建设，着力打造五园区一平台，全面落地落实入园签约项目，确保园区良好发展，深化思想抓实党建工作，聚精会神抓项目建设，全链构建抓招商引资，持续优化要素保障。

2.单位项目的绩效目标：积极打造特色先进机械制造产业聚集区，促进园区高质量发展；做实园区党建促进发展、做细党建凝聚力量；百日攻坚，做好园区招商引资显成效；推进园区项目落地，助力园区强内力；做好园区维稳工作，促进社会稳定；做好园区统战工作，促进全面发展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。