青神县文化广播电视和旅游局关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:青神县文广旅局2022年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县文化广播电视和旅游局职能简介

负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，全县景区创A和酒店、农家乐的评星评级；加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，特色商品和文创产品的开发；推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）青神县文化广播电视和旅游局2022年重点工作

2022年，县文旅局将按照县委、县政府统一安排部署，以建设岷江文化旅游示范带为目标，大力弘扬“追求卓越、做小巨人”的新时代青神精神，全力创建天府旅游名县和省级全域旅游示范区。

（一）持续推进项目建设。一是加快苏母祠设计工作，一楼和负一楼力争2022年1月前完成设计方案审议，春节前启动装修工作；水下长廊部分力争2022年2月前完成设计工作，3月前启动建设，4月底前完成装饰装修工作。二是汉阳古镇保护开发项目，力争2022年1月前完成可研和规划设计，5月前完成融资工作，6月前完成深化设计工作，8月前启动建设。三是缤纷庄园项目，2021年12月底前完成厂区打围和园林设计，力争2022年5月底前完成土地报批和深化设计工作，2022年10月前启动建设。四是滨河文化公园商业综合体项目，力争2022年1月底前完成游客接待中心、C区亮化工程建设，音乐餐吧（老河街E幢建筑）、滨江茶室装修改造，2022年3月底前完成城市记忆吧（老建筑）改造。五是图书馆改造项目。2022年2月底前完成设计工作，3月底前进场施工，5月底前完成建设。六是强化文旅招商，结合航电开发力争邀请2—3家有理念、有实力的文旅企业共同开发岷江水上旅游。

（二）创建天府旅游名牌。持续推动青神县全域旅游示范区、天府旅游名县候选县创建工作，力争将中岩村创建为国家级乡村旅游重点村，斑布竹纸创建为第二批天府旅游名品，竹里院子创建为天府旅游民宿，兰沟村创建为天府旅游名村，青竹街道创建为天府旅游名镇。加强与三星堆管委会的合作，深挖大古蜀文明，共同开发文创产品，做强天府旅游名品品牌。结合创建指标要求，细化责任清单，建立目标责任体系，召开动员会，启动创建工作。同时针对各项创建工作，定期开展工作调度，提升工作实效。

（三）积极谋划会节活动。提前谋划2022年萤火虫节、成都国际非遗节青神分会场活动，拟于2022年4月举办；联合竹投公司、文旅投公司、团县委、县总工会等部门策划“欢欢喜喜过新年”春节文旅活动，1月中旬前完成活动方案，春节前和春节期间实施；喊响“安逸走四川 端午到青神”，积极谋划6月端午赛龙舟活动，打造2022年青神文旅“引爆点”。深度参与第十二届东坡文化节，深化青神东坡文化研究和宣传，推进青神成为东坡文化的重要载体之一。

（四）提升公共服务品质。继续做好文化馆、图书馆免费开放工作，积极举办各类培训、讲座、展览、阅读宣传等公益活动。完善县图书馆基础设施，提升服务品质，积极争创国家级一级图书馆。持续开展送文化下乡、竹乡大舞台、戏曲进乡村（校园等）群众文化活动，满足群众文化需求，提升群众文化素养。打造2—3个乡村文化示范点。引进交响乐这一高雅艺术，满足群众高品质文化需求，展示青神文化底蕴。

（五）加强对上争取力度。积极走出去学习并请进来考察，扩大招商引资力度，争取重大创新文旅项目落户青神。选派优秀年轻干部到省文旅厅上挂锻炼，局主要负责人确保每月到省厅，力争每周到省厅，争取项目、资金、活动等，务必争取到省市文旅主管部门在项目、资金、品牌等方面的支持。

二、部门预算单位构成

青神县文广旅局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。现有在职人员36人，（其中公务员7人，参公人员4人，事业人员23人，机关工勤2人），退休人员36人，在职和退休人员共计72人。另有聘用人员7人，遗属1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入以及2021年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。青神县文化广播电视和旅游局2022年收支总预算1901.22万元,较2021年增加1220.74万元，扣除上年结转安排收入1110.65万元，同比增长110.08万元，增加原因是人员增加和部门文旅项目增加，相应的人员经费和项目经费有所增加。

（一）收入预算

青神县文化广播电视和旅游局2022年收入预算为1901.22万元，其中一般公共预算拨款收入562.89万元，占29.6%；政府性基金预算拨款收入227.68万元，占11.97%；上年结转安排收入1110.65万元，占58.43。

青神县文化广播电视和旅游局2022年支出预算1901.22万元，其中：基本支出504.42万元，项目支出1396.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县文化广播电视和旅游局2022年财政拨款收支总预算为1901.22万元,较2021年增加1220.74万元，扣除上年结转安排收入1110.65万元，同比增长110.08万元，增加原因是人员增加和部门文旅项目增加，相应的人员经费和项目经费有所增加。

收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入以及2021年结转收入。支出包括：一般公共服务支出4.6万元，文化旅游体育与传媒支出1552.27万元，社保保障就业支出39.97万元，卫生健康支出29.99万元，城乡社区支出227.68万元，住房保障支出44.31万元，农林水支出2.4万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

青神县文广旅局2022年一般公共预算支出562.89万元，比2021年预算数增加32.41万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。其中：一般公共服务支出4.6万元，社会保障和就业支出39.97万元，卫生健康支出29.98元，住房保障支出44.31元，城乡社区支出227.68元，文化旅游体育与传媒支出1552.26万元。

基本支出504.41元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出58.46万元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.6万元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位其他中国共产党事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）385.55万元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位人员工资、正常运转等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）10万元，主要用于图书馆图书采购及汉阳图书分馆人员工资、日常运转。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）17.07万元，主要用于文广旅局文化信息共享、农村文艺演出活动、“三馆一站”免费开放等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）97.31万元，主要用于文广旅局其他文化和旅游支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.62万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.76万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位在职人员养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.59万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.38万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.61万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）53.97万元，主要用于广播电视方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.31万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十三)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）10.68万元，主要用于文物保护方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2.4万元，主要用于乡村振兴等方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）977.69万元，主要用于文化旅游体育与传媒方面支出

六、一般公共预算基本支出说明

青神县文广旅局2022年一般公共预算基本支出562.89万元，其中：

人员经费386.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费117.53万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县文广旅局2022年安排政府性基金预算支出227.68万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县文广旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为117.53万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年，县财政局安排政府采购预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2021年末车辆数合计为1辆，其中依维克车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2022年文化信息共享工程、农村文艺演出活动、三馆一站免费开放配套资金：确保农村文艺演出、信息共享和三馆一站免费开放活动顺利开展；

2、红色西山景区和鸿化驿站运行维护资金：红色西山景区保洁和讲解、鸿化驿站日常运行维护；

3、会节经费：举办龙舟节、眉山东坡初恋节青神分会场及县内其他会节活动；

4、驻村第一书记生活保障经费：保障驻村第一书记工作顺利开展；

5、青神县图书馆汉阳分馆运行经费：保障青神县图书馆汉阳分馆日常运行；

6、扫黄打非、扫黑除恶专项经费：保障文化旅游行业内扫黄打非和扫黑除恶工作全面完成；

7、十四五文化旅游规划经费：完成“十四五”规划中文旅游相关规划；

8、图书购置和24小时自助借阅机运行维护经费：保障全年图书馆图书购置和24小时图书自助借阅机的正常运行；

9、文化旅游宣传营销、乡村旅游品牌创建和文化旅游发展投资促进经费：旅游宣传册印制、特色旅游商品的展示、打造乡村旅游品牌及文化旅游发展业的招引等。

10、文物保护经费：保障全县文物保护及小型修缮，完成县内文物调查。

11、中岩艺术团运行经费：保障中岩艺术团正常运行。

12、竹乡大舞台和送文化下乡活动经费：用于保障全年竹乡大舞台和送文化群众活动的顺利开展。

13、天府旅游名牌创建暨全域旅游示范区创建经费：用于保障天府旅游名牌创建和全域旅游示范区创建工作顺利推进。

14、疫情防控专项经费：用于保障疫情防控工作正常开展。

15、执法制服购置专项经费：用于执法服装购置。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。