一、基本职能及主要工作

（一）青神县纪委监委职能简介

青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）青神县纪委监委2022年重点工作

按照中央、省委、市委和县委部署安排，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动纪检监察工作高质量发展为主线，以“阳光纪检?青廉工程”建设为统揽，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

1.坚定突出政治引领，一以贯之践行“两个维护”。坚持把纪检监察工作同党委中心工作相结合，坚持围绕中心，紧扣“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、“一名城三示范”、创新驱动、人才工作等重大决策部署跟进监督、精准监督、做实监督。持续严明政治纪律政治规矩，坚决清除“两面派”“两面人”等问题。按照巡视巡察上下联动的指导精神，科学谋划开展十五届县委巡察工作。

2.聚焦重点强化措施，持续巩固扩大治理效能。督促落实全面从严治党责任制度，推动“三种责任”贯通联动、一体落实。充分发挥专责监督推动作用，强化“四位一体”监督统筹衔接。深化派驻（出）机构改革成果，推进基层纪检监察组织规范化建设，充分凝聚监督合力。深入推进“监督跟着项目走”专项行动，创新监督方式，构建“1+9”大监督格局，营造良好营商环境，为重点项目优质高效运行保驾护航。加强对特色产业、乡村振兴、深化改革、疫情防控、生态环境保护等重点工作的监督检查。着力在“一把手”监督和同级监督上破题，推动监督下沉落地。

3.从严纠治“四风”顽疾，不断巩固作风建设成效。锲而不舍落实中央八项规定精神，盯重要节点、盯薄弱环节、盯顶风违纪，扭住不放、寸步不让，加大查处问责和通报曝光力度。开展全县干部队伍作风大整治行动，认真梳理机关作风顽瘴痼疾，着力解决不敢担当、不善担当、不愿担当等问题。深化重点行业领域突出问题系统治理，聚焦教育医疗、养老社保、食品药品等行业领域，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。深化“纪检+媒体+群众”监督，持续做实“阳光问廉”。聚焦村级“三资管理”、工程建设、惠民惠农政策落实等基层事务开展监督，对重点村（社区）试行提级监督。建立健全“三公开”机制，开展村务公开专项监督。持续开展基层站所评议、小微权力“监督一点通”，充分发挥人民群众监督主体作用。

4.严格监督执纪执法，增强监督执纪问责实效。健全完善片区协作工作机制，进一步整合力量，实现兵团作战，提高办案质效。持续加大对政策支持力度大、投资密集、资源集中等领域的反腐败力度，深入整治领导干部破坏营商环境、违规经商办企业、违规参股借贷等问题。做深做实重大违纪违法典型案件“后半篇文章”，综合运用警示教育大会、专题民主生活会，制发纪检监察建议书等方式，大力开展以案促教、以案促改、以案促治、以案促建。将正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，推动审批监管、执法司法、公共财政支出等重点领域监督机制改革和制度建设，巩固扩大“不能腐”制度建设和监督机制改革成果。

5.强化“青廉”品牌建设，营造崇廉尚廉文化氛围。实施“青廉”工程深入推进全面从严治党，以“阳光纪检?青廉工程”为抓手，科学把握和运用系统观念，实施政治清明、政府清廉、干部清正、文化清朗、社会清和五项工程，开展“青廉机关”“青廉企业”“青廉村居”三大行动，推进苏母祠家风建设，提档升级以竹廉文化为载体的教育阵地，争创省级廉洁文化教育基地。加强领导干部政德修养和家风建设，分层分类开展党性教育、廉政警示教育和家风教育活动。依托东坡文化、竹编文化、红色文化等，挖掘廉洁元素，打造廉洁阵地，构建各具特色的廉政教育完整体系，立体全方位营造“不想腐”的浓郁氛围。

6.持续夯实队伍建设，提升纪检监察服务质量。对标“追求卓越、做小巨人”的新时代青神精神和“纪检态度鲜明、纪检工作透明、纪检政策讲明、纪检队伍光明”的阳光纪检建设要求，践行机关核心价值理念，提升机关廉洁文化，创建五星级基层党组织，争创全国文明单位。持续深化纪检监察体制改革、纪检监察各项制度创新，巩固派驻（出）机构改革成果，推进基层纪检监察组织规范化建设。完善纪检监察干部考核评价指标体系，实施“阳光纪检·青廉队伍”干部能力提升五年行动，抓实全员培训，推行“全员办案”，加大干部跨系统轮岗交流、挂职锻炼力度，选优配强纪检监察干部队伍。

二、部门预算单位构成

青神县纪委监委经编委核定，编制人数41人，其中行政编制35人，事业编制6人。县纪委监委下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。青神县纪委监委2022年收支总预算1009.15万元,比2021年收支预算总数增加99.43万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出99.43万元。

（一）收入预算

青神县纪委监委2022年收入预算为1009.15万元，其中：一般公共预算拨款收入723.15万元，占71.66%；政府性基金预算拨款收入265万元，占26.26%；上年结转21万元，占2.08%。

（二）支出预算

青神县纪委监委2022年支出预算1009.15万元，其中：基本支出561.15万元，项目支出448万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县纪委监委2022年财政拨款收支总预算为1009.15万元，比2021年财政拨款收支总预算增加99.43万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出99.43万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入723.15万元，政府性基金预算拨款收入265万元，上年结转21万元。支出包括：一般公共服务支出620.8万元，城乡社区支出265万元，社保保障就业支出44万元，卫生健康支出29.54万元，住房保障支出49.82万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县纪委监委2022年一般公共预算拨款收入723.15万元，比2021年减少81.57万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出620.8万元，占61.52%；城乡社区支出265万元，占26.26%；社保保障就业支出44万元，占4.36%；卫生健康支出29.54万元，占2.93%；住房保障支出49.82万元，占4.94%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为412.5万元，主要用于纪委监委机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般性政管理事务（项）183万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）21万元，主要用于开展大要案查办保障支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.3万元，主要用于开展支部活动等其他中国共产党事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.81万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.18万元，主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业险、工伤险等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.09万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.45万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）265万元，主要用于全县廉洁教育基地升级打造等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.82万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县纪委监委2022年一般公共预算基本支出540.15万元，其中：人员经费392.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费147.88万元，主要包括：办公费31.55万元，印刷费3万元，电费6万元，邮电费7.2万元，其他交通费用20.68万元，福利费10.48万元，其他商品及服务支出44.3万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县纪委监委2022年政府性基金预算安排的收入和支出265万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县纪委监委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县纪委监委运行经费财政拨款预算为1009.15万元，比2021年预算增加99.43万元，增加10.93%。主要原因是由于人员增加，基本支出相应增加。

（二）政府采购情况

青神县纪委监委2022年预算12.65万元，计划用于采购多功能案卷装订机2台，打印机5台，办公桌2张，台式计算机7台，大型速印机1台，空调1台，扫描仪1台，档案柜1组，碎纸机3台，照相机3台，笔记本电脑3台。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县纪委监委有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

党风廉政建设经费：强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

河长制专项经费：做好日常巡河、保洁工作和清河行动，加强水资源保护、沙溪河干流及重要支流等水域岸线管理保护，深化重点领域污染防治，持续开展流域综合整治和水生态修复；

纪检监察干部培训费：组织全县纪检监察干部参加培训，全面提升纪检监察干部业务能力和综合素质；

纪检监察信息化运行费：拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的；

廉洁教育基地打造经费：对青神县廉洁文化教育基地进行升级打造，积极创建市级和省级教育基地；

审查调查专项经费：认真贯彻落实党的十九大精神，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

巡察专项经费：开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察；

阳光问廉专项经费：反映群众关切问题，让“阳光问廉”成为推动全面从严治党向基层延伸的新途径。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。