青神县纪委监委关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）2021年主要工作。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划和开启全面建设社会化现代化新征程开局之年，也是县委确定的“绿色发展冲刺年”，做好纪检监察工作责任重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十六次全会和县委十二届六次全会精神，按照中央、省、市纪委全会安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进总基调，协助党委一以贯之推进全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以推动高质量发展为主题，围绕全面建设现代化青神特色发展新征程，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全力推动“青廉”工程建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）持续净化政治生态，更加突出政治监督体系建设

坚持思想政治引领。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史贯通起来，同回顾总结纪检监察工作光辉历程和宝贵经验结合起来，持续严明政治纪律政治规矩，真正把思想武装成果贯穿于正风肃纪反腐全过程各方面，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

抓紧抓实政治监督。坚持党和国家工作推进到哪里，政治监督就跟进到哪里。紧紧围绕“十四五”规划实施、成渝地区双城经济圈建设、意识形态、绿色发展冲刺年、“三创一保”等重大决策部署贯彻落实情况跟进监督、精准监督、创新监督。持续推进“专注项目廉政服务监督跟着项目走专项行动”，聚焦重点领域和关键环节，创新监督方式，为重点项目优质高效运行保驾护航。常态化开展巡视反馈问题整改情况监督检查。加大对违反政治纪律行为的查处力度，坚决清除“两面派”“两面人”等问题。

严明换届工作纪律。严明换届纪律，加大“十严禁”等换届纪律宣传，把正风肃纪贯穿换届全过程。落实纪检监察机关意见必听、反映问题线索具体且有可查性的信访举报必查要求，严把党风廉政建设意见回复关，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为，确保换届风清气正。

（二）认真履行职责使命，更加突出权威高效监督体系

建立健全监督体系。督促落实全面从严治党责任制度，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实，继续执行党风廉政建设责任制情况、巡察和审查调查抄送制度。持续推进“四位一体”监督统筹衔接，实现纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督一体推进、同向发力。深化派驻（出）机构改革成果，推进基层纪检监察组织规范化建设，充分凝聚监督合力。

畅通多元监督渠道。综合运用走访、调研、督查、谈心谈话等方式，推动监督下沉落地。深化检举举报平台，探索“指尖反腐”监督新途径，织密监督网。进一步规范廉政档案日常管理，做好监督信息整合分析。持续开展“阳光问廉”、基层站所评议，充分发挥人民群众监督主体地位。

发挥日常监督效果。突出监督促保障作用，把完善权力运行和监督制约机制贯通“十四五”规划实施的全过程，深化重点行业领域突出问题系统治理成果，通过监督发现问题症结、提出整改意见、健全完善制度机制，推动审批监管、工程建设、资源开发、公共资源交易、公共财政支出、国有企业等重点领域监督机制改革和制度建设不断完善。

（三）持之以恒正风肃纪，更加突出巩固作风建设成果

抓好疫情防控督查。紧扣常态化疫情防控，立足监在“点子上”，督在“关键处”，大力整治领导干部在疫情防控上的形式主义、官僚主义。充分发挥“嵌入式”监督职能作用，督促推动全县各职责部门、职能单位做实做细疫情常态化防控工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保证。

驰而不息整饬“四风”。坚持盯重要节点、盯薄弱环节、盯顶风违纪，对违反中央八项规定精神行为扭住不放、寸步不让。把监督节约粮食、制止餐饮浪费等行为作为重要任务，坚决遏制公款消费中的违规违纪现象，坚决防止反弹回潮。开展“四风”顽疾问题专项整治，持续整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。严查破坏营商环境的作风和腐败问题，营造亲清政商关系。

从严执行制度规定。着力推动制度建设，不断增强制度的权威性和执行力，督促相关职能部门细化规定，列出正面、负面清单，真正让制度管用见效。修改完善落实中央八项规定精神制度，并对制度执行情况开展监督检查，确保制度执行到位。进一步规范差旅费、加（值）班费等发放机制，带头落实办公用房等制度规定，坚决反对特权思想和特权行为。

（四）清晰锁定重点标靶，更加突出整治群众身边腐败

巩固脱贫攻坚成果。紧盯“四个不摘”开展精准监督，督促相关部门健全防止返贫监测和帮扶机制。强化对乡村振兴政策和责任落实等情况的监督检查，抓住乡村事务重点领域、权力运行关键节点、腐败易发多发风险环节，制度化规范村级事务及权力运行，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

着力维护民生民利。深化“4+1”重点行业领域突出问题系统治理成果，切实增强群众获得感。持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为，坚决惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批专项监督。

持续净化基层生态。充分发挥村级纪检组织“探头”作用，探索村级组织监督有效措施，强化对“一肩挑”后村（社区）党组织书记的履职监督。在重点村（社区）探索开展集体“三资”提级监督，以强化基层监督推动加强和改进乡村治理。坚持以公开促监督，建立健全“三公开”机制，开展村务公开专项监督。

（五）高位推进“三不机制”，更加突出惩贪治腐标本兼治

精准把握审查重点。坚持“严”的主基调，聚焦投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施、项目审批、公共资源交易、政府采购等方面的腐败问题，加大金融领域、国企改革、政法系统腐败惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法行为。探索推行行贿人“黑名单”制度，加快推进涉案人员信息查询系统建设，严肃查处多次行贿行为。依法保障涉案人员合法权益，保护市场主体活力。

全面提升审查质效。落实监督执纪执法专项经费，将7个乡镇（街道）纪（工）委、14个派驻（出）机构划为4个协作区，实现单兵作战到兵团作战。严格落实留置安全每日零报告制度，做实做细“走读式”谈话风险评估和思想减压，坚决守住安全底线。统筹用好“两把尺子”，促进纪法贯通，完善监委与司法机关的协调衔接机制，实现一体运行、同向发力、精准发力。建立健全案件质量责任制和案件质量评查制度，全力打造“铁案工程”。精准运用“四种形态”，探索以同志式谈心谈话处置一般性问题线索，持续做好回访教育。

全力推进“青廉”工程。制发《青神县纪委监委全力推进“青廉”工程实施方案》，打造“青廉”品牌、“青廉”机关、“青廉”村庄、“青廉”基地等。组织开展建党100周年“七个一”系列廉洁文化教育活动，构筑反腐倡廉家庭防线；建设苏母祠提炼家风文化，争创省级廉洁文化教育基地；做好“竹廉”文化这篇文章，提档升级市级廉洁文化教育基地，打造一乡镇（街道）一派驻（出）机构一廉洁文化示范点，让廉洁之花百花齐放，促进党员干部注重家庭、重视家风，以良好家风促党风正风。贯彻落实《四川省重大违纪违法典型案件以案促改工作办法（试行）》，做实以案促改。压实案发单位党委（党组）主体责任，实现查处一案、警示一片、治理一域。

（六）持续深化政治巡察，更加突出彰显利剑高悬作用

强化系统思维布局。通盘考量全面从严治党形势和经济社会发展情况，认真制定下一届党委巡察工作规划。积极探索整合监督力量、共享监督成果的实现形式，不断提升与其他监督贯通融合整体效果。建立健全巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、组织监督等衔接机制。优化巡审联动机制，实现巡察与审计监督有效贯通。

推进巡察高质量发展。按照巡察工作五年规划，全面完成本届县委任期内巡察。探索对被巡察党组织班子及其成员开展“巡察画像”，推动巡察工作制度化、规范化、信息化。对县属国企集团及下属国有企业开展专项巡察、对新成立党组织开展点穴式巡察，持续开展对村（社区）党组织和下属机构二级单位的延伸巡察。

巩固巡察成果运用。推动党委政府领导全面落实督促分管单位开展巡察整改工作8项责任。扎实有效开展“四方会审”，对不少于本届巡察对象10%的党组织“回头看”，确保巡察反馈问题整改到位。进一步加强巡察成果运用的综合研判，深度分析巡察推动的政治效果、纪法效果和社会效果。

（七）锤炼纪检监察队伍，更加突出加强自身素质建设

全力建设模范机关。深化机关核心价值观，打造“青廉”机关文化，加强纪检监察机关意识形态建设，争创省级最佳文明单位。推进纪检监察体制改革、纪检监察各项制度创新，坚持围绕中心服务大局，主动适应新形势任务变化，坚决扛起改革担当，把改革决策部署不折不扣落到实处，充分彰显政治机关本色。继续开展直联工作，切实提升服务效能。

锻造纪检监察铁军。加强干部队伍思想政治建设，开展向周永开同志学习活动。全面加强机关党的建设，充分发挥党建引领作用。抓好县纪委监委班子换届工作，加大干部选拔调配、交流轮岗等力度，充实派驻（出）机构力量，深化基层纪检监察组织建设，推进更高水平、更深层次“三转”。持续开展干部能力提升行动，加强调查研究，深化全员培训，突出监督办案核心能力培养，努力建设一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

严格内部监督约束。严格落实《加强新时代纪检监察干部监督工作的意见》，完善自身权利运行机制和管理监督制约体系，自觉接受最严格的约束和监督，加大严管严治、自我净化力度。充分发挥特约监察员作用，拓宽干部监督渠道。探索开展干部家访活动，严格“八小时”之外监督。对反映纪检监察干部的问题线索认真核查，决不护短遮丑，严肃查处执纪违纪、失职失责行为，坚决防止“灯下黑”。坚持严管厚爱结合，用好谈心谈话制度，关心关注全县纪检监察干部身心健康。

二、部门概况

青神县纪委（监委）经编委核定，编制人数41人（其中行政编制35人，事业编制6人）。现有在职人员33人（其中公务员28人，参公人员0人，机关工勤1人，事业工勤1人，事业人员3人），退休人员9人，在职和离退休人员共计42人。无遗属。县纪委监委下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为网络政务与电教中心。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县纪委监委收入预算总额为9097243.51元，其中：一般公共预算拨款收入8047243.51元，政府性基金预算拨款收入1050000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9097243.51元，其中：一般公共服务支出7038412.39元，社会保障和就业支出354833.05元，医疗卫生与计划生育支出240763.67元，住房保障支出413234.4元，城乡社区支出1050000元。

（三）增减变化情况。县纪委监委2021年预算收支较2020年增加553985.99元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是办理留置专案和市纪委指定管辖案件。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县纪委监委2021年一般公共预算支出8047243.51元，比2020年预算数增加253985.99元，主要原因是办理留置专案和市纪委指定管辖案件。其中：一般公共服务支7038412.39元，社会保障和就业支出354833.05元，医疗卫生与计划生育支出240763.67元，住房保障支出413234.4元。

基本支出4617243.51元，用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4480000元，用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3,565,412.39元，主要用于纪委监委机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般性政管理事务（项）2,650,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）430000元，主要用于开展县级各部门的巡察工作。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）300000元，主要用于下属事业单位的信息化建设及运行维护等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，主要用于开展河长制工作方面支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）43000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）345,244.80元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9,588.25元，主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业险、工伤险等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）161,866.43元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78,897.24元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）413,234.40元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县纪委监委2021年一般公共预算基本支出4,617,243.51元，其中：

人员经费3,313,071.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1,304,172.39元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县纪委监委2021年安排政府性基金预算支出1,050,000.00元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县纪委监委2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.党风廉政建设经费：强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

2.河长制专项经费：做好日常巡河、保洁工作和清河行动，加强水资源保护、金牛河干流及重要支流等水域岸线管理保护，深化重点领域污染防治，持续开展流域综合整治和水生态修复；

3.纪检监察干部培训费：组织全县纪检监察干部参加培训；

4.纪检监察信息化运行经费：拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的；

5.青神县廉洁文化教育基地升级打造经费：对青神县廉洁文化教育基地进行升级打造，积极创建市级和省级教育基地；

6.审查调查专项经费：认真贯彻落实党的十九大精神，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

7.巡察专项经费：开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察；

8.阳光问廉专项经费（购买服务）：反映群众关切问题，让“阳光问廉”成为推动全面从严治党向基层延伸的新途径；

9.政风行风评议专项经费：了解群众关切问题，倒逼“两个责任”落实，提振干部“精气神”。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县纪委监委下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1,304,172.39元。比2020年增加1995.84元，主要原因是机关人员和业务工作的增加，所产生的办公费、工会经费和其他商品服务支出等的增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县纪委监委安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为3辆，其中执法执勤车3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。