共青团青神县委关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2121年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

共青团青神县委2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

（1）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年在青神县经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实。

（3）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青神县青年之家、青少年宫、童伴之家、青年志愿服务协会等青少年活动阵地、青少年服务机构、青少年社会组织的建设等进行监督、管理，规范引导青少年健康成长。

（4）指导和管理青神县青联、学联、青协等全县性青年社团组织，充分发挥共青团组织的核心作用，为青年社团组织提供学习、交流、发展的平台，引导其积极参与基层社会治理，促进组织健康发展。

（5）研究分析青年思想动态和青年工作状态，根据党的要求和青年发展实际，开展青年意识形态建设、青年创新人才培育、青年婚恋交友服务、青年就业创业促进、青年文艺素养提升、青年健康素养提高、青年志愿服务发展规范等系列工程。

（6）协助政府教育部门做好大、中、小学学生教育管理，开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，维护学校稳定、社会安定团结，促进学生全面成长成才。

（7）贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作。

（8）参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

持续强化青少年思想引领；深化青年志愿服务制度改革；大力推动青年创新创业；深入落实青年发展规划；深化学校共青团和少先队改革；持续关爱重点青少年；做好2021西部计划志愿者项目的实施。

二、部门概况

共青团青神县委经编委核定，编制人数6人，现有在职人员3人，其中公务员1人，参公人员2人，另有临聘人员1人。下属青神县青少年宫为公益二类事业单位。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年共青团青神县委收入预算总额为1031322.99元，其中：一般公共预算拨款收入1031322.99元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1031322.99元元，其中：一般公共服务支出946015.46元，社会保障和就业支出30181.08元，医疗卫生与计划生育支出19441.81元，住房保障支出35684.64元。

（三）增减变化情况。2021年预算收支较2020年（909784.32元）增加121538.67元。主要原因是新增项目经费：志愿服务改革经费。

四、一般公共预算收入支出安排情况

2021年一般公共预算支出1031322.99元，比2020年预算数909784.32增加121538.67元，主要原因是新增项目经费：志愿服务改革经费。其中：一般公共服务支出946015.46元，社会保障和就业支出30181.08元，医疗卫生与计划生育支出19441.81元，住房保障支出35684.64元。

（见批复表2）

基本支出431322.99元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、福利费、工会经费等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出600000元，用于保障完成志愿服务改革、青少年工作等专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）306960元，主要用于单位人员工资、日常运转、青少年校外活动开展等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29625.6元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）555.48元，主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19441.81元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5554.8元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35684.64元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

共青团青神县委2021年一般公共预算基本支出431322.99元，其中：

人员经费330467.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费100855.46元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团青神县委2021年没有安排政府性基金预算支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

共青团青神县委2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.青少年专项经费：开展青少年相关活动5次以上，惠及青少年100人次以上，提高青少年思想道德水平和综合素质

2.实体化大团委专项经费：完成七个乡镇（街道）的团（工）委日常业务开展，提高团干部、团员青年思想道德水平和综合素质

3.志愿服务改革专项经费：新建志愿服务岗亭不少于1个，开展志愿服务不少于10次。

4.志愿者管理经费：完成县内西部计划志愿者日常管理工作，开展志愿者团队活动不少于2次

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，共青团青神县委机关运行经费财政拨款预算为100855.46元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年（128646.92元）减少7315.86元，主要原因是精简开支。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，共青团青神县委安排政府采购预算支出12000元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2021年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2021年部门预算没有安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇