青神县发展和改革局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县发展和改革局2021年部门预算公开表

青神县发展和改革局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。

5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。

6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。

7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。

8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10、负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

（二）2021年主要工作

1、全力做好“十四五”规划编制

进一步修改完善“十四五”规划发展思路，依法提交县人代会审查批准。

2、强化争取，抓好项目谋划。

加大省市重点项目争取。将加强与省发改委重点项目推进办公室和市发改委项目推进中心的衔接，确保尽量多项目能入选。

做好2021年项目年度计划管理。我局将在初步收集整理的2021年项目年度计划的基础上，进行再梳理、再收集，确保明年项目实施个数、当年投资总额超过2020年。

抓好项目谋划争取。对已申报的2021年项目中央预算内资金项目，做好跟踪对接，争取中央资金能下、早下、多下。指导行业主管部门，根据项目的轻重缓急，合理确定实施顺序，优选项目加快前期工作，重点推进。抢抓成德眉资同城发展和成渝地区双城经济圈战略机遇，确保我县重大产业和基础设施项目进入成都都市圈规划和“四重”清单。同时抓好“十四五”规划纲要编制工作，高起点、高质量、全方位包装谋划“十四五”重点项目。

3、进一步规范工程招投标工作。

积极转变监管方式。适应发改系统不再对招标文件备案等新要求，加大事中事后监督力度，积极协调相关部门开展经常性地执法监督，督促项目业主依法落实主体责任。协调行政主管部门加强标后履约监管，依法按合同加强施工现场管理，努力形成标前标后无缝对接、齐抓共治格局。

4、进一步做好价格管理工作。

进一步开展好涉纪、涉案及行政事务相关的价格认定工作，推进重点做好2019—2020年全省价格认定工作先进机构相关资料的上报以及价格认定综合业务平台案件的上传等工作。出台我县普惠性幼儿园收费标准和房地产前期物业收费标准。

5、抓实粮食管理相关工作。

点面结合，常抓长效，夯实粮食基础安全。坚决守住廉政红线，强化粮食市场监管。严格落实粮食安全县长责任制，严格执行粮食最低保护价收购政策，确保不出现售粮农户“打白条”现象，加强粮食质量和价格监管，切实维护粮食流通秩序。从粮食安全储备、市场流通监管等方面，守护青神粮食安全。

二、部门概况

青神县发展和改革局经编委核定，编制人数34人（其中行政编制18人，事业编制9人，行政工勤编制5人，事业勤编制2人）。现有在职人员37人（其中公务员18人，参公人员2人，机关工勤5人，事业人员9人，事业工勤3人），离退休人员52人，在职和离退休人员共计89人。另有遗属6人。青神县发展和改革局下属二级预算单位2个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别为青神县项目工作协调服务中心和青神县价格认定中心。（见批复表 附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县发展和改革局收入预算总额为7,802,593.45元，其中：一般公共预算拨款收入7,802,593.45元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7,802,593.45元，其中：一般公共服务支出4,475,858.71元，社会保障和就业支出407,713.70元，卫生健康支出332,146.44元，住房保障支出453,741.60元，粮油物资储备支出2,133,133.00元。

（三）增减变化情况。县发展和改革局2021年预算收支较2020年减少775,473.07元。主要是根据部门年度工作计划，项目投资减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县发展和改革局2021年一般公共预算支出7,802,593.45元，比2020年预算数增加164,526.93元，主要原因是本年原政府基金预算项目计入一般公共预算。其中：一般公共服务支出4,475,858.71元，社会保障和就业支出407,713.70元，卫生健康支出332,146.44元，住房保障支出453,741.60元，粮油物资储备支出2,133,133.00元。（见批复表2）

基本支出5,099,460.45元，用于保障青神县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出2,703,133.00元，用于保障青神县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见批复表3）

（一）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）3,842,858.71元，主要用于青神县发展和改革局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）380,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）140,000.00元，主要用于未单独设置项目的其他发展和改革事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50,000.00元。主要用县纪委监委派驻青神县发展和改革局纪检监察组监察工作支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）63,000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10,356.00元，主要用于青神县发展和改革局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）380,926.40元。主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16,431.30元。主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）178847.76元，主要用于青神县发展和改革局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）153,298.68元，主要用于青神县发展和改革局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）453,741.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）404,436.00元，主要用于粮食挂账利息补贴支出。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）180,000.00元，主要用于其他粮油物资运行管理保障支出。

（十四）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），主要用于粮油物资储备价差补贴等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出5,099,460.74元，其中：

人员经费3,812,459.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1,287,000.71元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县发展和改革局2021年没有安排政府性基金预算支出,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县发展和改革局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、《当代县域经济》服务费：充分发挥专家资源和《当代县域经济》杂志联系各方、参政谋政的作用，助推县域经济健康发展；

2、成眉合作推进经费：推进成眉合作，促进县域经济发展，提升经济发展质量；

3、工程项目专家团队管理经费：通过建立健全机制，提升依法决策、科学决策水平，助力全县政府投资工程建设项目顺利实施；

4、纪检组监督执纪专项经费：做好2021年建设项目的管理工作，加强党风廉政建设。

5、粮食财务挂账利息补贴：按期足额支付银行利息；

6、粮食监管专项经费：加强粮食监管，保障粮食安全；

7、粮食资产管理维护费：确保国有资产的保值、增值，避免安全事故的发生；

8、维稳经费：维护原粮食企业离退休及下岗人员的稳定，保证社会和谐。

9、县级储备粮油承储费用和县级储备粮油费息补贴及轮换价差补贴：保证县级储备粮安全无隐患，确保粮食安全。

10、项目前期专项经费：围绕县政府中心工作，积极开展项目前期工作，确保省、市、县重点项目顺利推进，推动发展，节约政府投资。

11、依法治县专项经费：聘请法律顾问，提升单位依法行政能力，完善发改法制建设，进行普法宣传，全面依法行政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县发展和改革局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1,187,000.71元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少29,398.99元，主要原因是预计工会福利等费用减少。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，县发展和改革局安排政府采购预算65,500.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。