青神县现代农业示范园区管理委员会关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年预算公开表

青神县现代农业示范园区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县现代农业示范园区管理委员会职能简介

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与改造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（二）青神县现代农业示范园区管理委员会2023年重点工作

1、围绕“天府粮仓”打造示范园区。以项目为抓手，建设10万亩粮油现代农业园区，完善以新光村、光辉村为核心的粮油园区基础设施建设，打造田园乡愁粮食生产特色示范区和竹里稻香农旅融合特色示范区；围绕粮食产业全产业链构建、农文旅融合新业态，打造智慧粮油、烘干仓储加工物流、科技成果转化等产供销一体的产业集群，推动粮油全环节升级、全链条增值，引领示范全县粮油产业高质量发展。

2、抢抓时代机遇强化延链补链。抢抓成渝地区双城经济圈机遇，依托园区10万吨果蔬分选仓储冷链物流基地，带动全县新型农业经营主体配置现代物流体系，做强国内市场。不断完善柑橘出口备案基地建设、出口标准化体系建设和出口外贸服务平台建设，做大做强出口贸易企业，不断拓展国际市场，加快建成柑橘出口产业聚集地和“柑橘出口高地”。

3、做强柑橘产业突出品质提升。深化与中柑所、农科院等科研院所合作，加快良种繁育基地建设，搭建产学研农业科技创新平台，培育、选育柑橘优良品种。通过高层次人才引智行动、本土菁才培育行动和新型经营主体培育提升行动，进一步提升新型经营主体数量和质量。建立青神柑橘常见品种种植生产技术规程，针对一线柑橘种植人员开展柑橘种、管、销等开展全产业链培训，推动青神柑橘品质提质增效。加强品牌培育和营销，提升青神柑橘影响力。

二、部门预算单位构成

青神县现代农业示范园区管理委员会经编委核定，编制人数15人，其中行政编制5人，事业编制9人，事业工勤编制1人。现有在职人员16人（其中公务员5人，事业工勤1人，事业人员9人，临聘1人），在职和离、退休人员共计16人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县现代农业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。青神县现代农业示范园区管理委员会2023年收支预算总数947.16万元，比2022年收支预算总数增加505.92万元，主要原因是人员及专项项目预算增加。

（一）收入预算

2023年青神县现代农业示范园区管理委员会收入预算总额为947.16万元，其中：一般公共预算拨款收入495.51万元，占52.32%，政府性基金预算拨款收入55万元，占5.80%,上年结转396.65万元，占41.88%

（二）支出预算

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年支出预算947.16万元，其中：基本支出278.51万元，占29.40%，项目支出668.65万元，占70.60%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算947.16万元，比2022年收支预算总数增加505.92万元，主要原因是主要原因是人员及专项项目预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入495.51万元，政府性基金预算拨款收入55万元，上年结转396.65万元；支出包括：社会保障和就业支出28.86万元，卫生健康支出17.65万元，城乡社区支出55万元，农林水支出818.48万元，住房保障支出27.17万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算支出495.51万元，比2022年预算数增加134.77万元，主要原因是人员增加、新增了园区补助资金等专项项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出28.86万元，卫生健康支出17.65万元，农林水支出421.82万元，住房保障支出27.17万元。

具体情况为：

1.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为103.58万元，用于青神县现代农业示范园区管理委员会农村事务支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.83万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.17万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.90万元,主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.96万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为214万元，主要用青神椪柑节活动支出及县级园区补助支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为104.24万元，用于青神县现代农业示范园区管理委员会农村社会事业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.04万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.78万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出278.51万元，其中：人员经费231.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费47.01万元，主要包括：办公费5.44万元，差旅费10.00万元，接待费1.90万元，工会经费3.00万元，福利费5.25万元，其他交通费用3.90万元，其他商品和服务支出17.51万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县青神县现代农业示范园区管理委员会2023年政府性基金预算安排收入支出55.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县青神县现代农业示范园区管理委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县现代农业示范园区管理委员会运行经费财政拨款预算为47.01万元，比2022年预算增加9.00万元，增加23.68%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县现代农业示范园区管理委员会安排政府采购预算194万元，用于青神椪柑节活动采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县现代农业示范园区管理委员会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

保障园区工作正常开展，做好青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。做好品牌规划与打造、招商引资等重点工作，推进我县柑橘产业发展。

2.单位项目绩效目标

①纪检专项经费：开展纪检廉政教育、办案等日常工作，增加职工廉政自律意识，促进党风廉政建设工作；

②项目前期专项经费：开展项目前期设计、可行性研究、预算及审计工作，促进项目工作开展，推动行业发展；

③园区管理运行维护经费：园区建设管理、维护、宣传、运行、应急等工作开展；

④椪柑节活动经费：展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售，促进农民增收。

⑤园区补助资金：高台粮油园区补助资金，完善产业发展基础设施配套建设，进一步夯实粮油现代园区发展基础，激发农业农村活力动力，提升乡风文明建设水平。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。