青神县科学技术协会关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县科学技术协会职能简介

听党的话，广泛联系，科学普及，创新推动：

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，实施“金桥工程”项目，推动科技成果向现实生产力转化。

5.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

6.开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

7.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属以上企业、学校等科协进行业务指导。

（二）青神县科学技术协会2023年重点工作

（一）加大对上争取。围绕“天府科技云”工作，注重实效，广泛联系，加大对上争取力度，提升科协服务能力，完成项目任务。

（二）牵头“银会合作”。加强与邮储银行的联系沟通，为优秀农技协、专业户牵线搭桥，做好银会合作贴息收官之年工作，助力乡村振兴。

（三）抓好青少年科技教育工作。积极组织参加2023年省、市青少年科技创新大赛，争取多出精品。

（四）深入开展科普工作。创新思路，突出重点人群（青少年、老年人），以多种方式开展科普工作。

二、部门预算单位构成

青神县科学技术协会经编委核定，编制人数8人（其中行政编制6人，事业编制2人）。现有在职人员5人（其中公务员1人，参公人员3人，机关工勤0人，事业人员1人），退休人员2人，在职和离退休人员共计7人。另有遗属0人。青神县科学技术协会下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

（一）收入预算情况。青神县科学技术协会2023年收入预算为193.59万元，其中：一般公共预算拨款收入94.59万元，政府性基金预算拨款收入99万元。

（二）支出预算情况。青神县科学技术协会2023年支出预算193.59万元，基本支出94.09万元（其中：人员支出77.28万元），项目支出99.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算为193.59万元，比2022年财政拨款收支总预算减少5.66万元，主要原因是上年结转经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入94.59万元，政府性基金预算拨款收入99万元。

支出包括：一般公共服务支出17.1万元，科学技术支出60.27万元，社保保障就业支出6.22万元，卫生健康支出4.26万元，城乡社区支出99万元，住房保障支出6.75万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算为193.59万元，比2022年财政拨款收支总预算减少5.66万元，主要原因是上年结转经费减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出17.1万元，占8.8%；科学技术支出60.27万元，占31.1%；社会保险和就业支出6.22万元，占3.2%；卫生健康支出4.26万元，占2.2%；城乡社区支出99万元，占51.2%；住房保障支出6.75万元，占3.5%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.6万元，主要用于青神县科学技术协会其他共产党事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）16.5万元。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.5万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度其他项目支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）59.77万元，主要保障青神县科学技术协会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建工作经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.01万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.21万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.82万元，主要用于青神县科学技术协会机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.44万元，主要用于青神县科学技术协会机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出94.59万元。其中：

人员支出77.28万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费支出16.81万元。主要包括办公费、水费、电费、印刷费、维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县科学技术协会2023年政府性基金预算安排的收入为99.00万元，相应安排的城乡社区支出为99.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县科学技术协会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）项目绩效目标设置情况

1、基层科普行动计划：主要用于优秀科普组织和优秀科普个人、青少年科技创新获奖项目等表彰奖励，开展青少年科技创新培训，组织参加2023年省、市青少年科技创新大赛和印刷资料等；

2、“天府科技云服务”经费：开展“天府科技云服务”相关工作；

3、 科技馆运维费：主要用于科技馆建设运行相关费用支出；

4、科普经费（含乡镇）：开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行；

5、依法治县专项经费：为农技协、科普基地等提供法律咨询；

6、老年科技工作者经费：为青神县老年科技工作者协会日常开展活动提供保障。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。