青神县妇女联合会关于2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

青神县妇女联合会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县妇女联合会（以下简称青神县妇联）职能简介

贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县妇联2023年重点工作

一是继续做好基层妇联组织建设，加强基层妇联组织系统培训。继续做好两新组织、小区妇联组织的建设工作，对符合条件的两新组织做到应建尽建。采取各种形式加强对乡镇、村（社区）、小区、两新组织妇联以及机关事业单位妇委会妇联干部的培训，进一步增加履职能力，创新性开展工作，为县委县政府中心工作、重点工作服好务。激活基层“最小细胞”，推进基层社会治理工作贡献巾帼力量。

二是积极争取各方资源，实施好妇女儿童发展和关爱类项目。继续加强与县内做妇女儿童内项目的社会组织的合作和联系，帮助社会组织设计并实施好我县妇女儿童类项目，在充分发挥政府项目资金作用的同时，吸引各类社会资源，共同助力我县妇儿发展。

三是建设并用活用好妇女儿童活动阵地。打造运营2个友好型社区儿童之家，常态化在阵地开展相关亲子活动、阅读活动、就业培训，做好家庭建设等方面的工作，发挥好党和政府联系妇女的纽带作用。

四是进一步在妇女儿童中贯彻落实好党的二十大精神。通过基层妇女组织宣传学习党的二十大报告的真理。切实把党的二十大精神讲到妇女群众的心坎里，牢牢把握团结奋斗的时代要求，始终保持团结的状态和昂扬向上的奋进姿态，团结带领广大妇女群众为实现党的二十大目标任务努力奋斗。

二、部门预算单位构成

青神县妇联经编委核定，编制人数8人（含下属事业单位青神县妇女儿童服务保障中心），其中参公事业编制6人，事业编制2人。现有在职人员5人（其中参公人员3人，事业人员1人，编内聘用1人）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入81.57万元；政府性基金预算拨款收入42万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。青神县妇联2023年收支总预算127.17万元。比2022年收支预算总数增加2.91万元，主要原因是由于养老保险、医疗保险等基数调整，增加基本支出4.91万元。

（一）收入预算

青神县妇联2023年收入预算为127.17万元，其中：一般公共预算拨款收入81.57万元，占66.97%；政府性基金预算拨款收入42万元，占33.03%。

（二）支出预算

青神县妇联2023年支出预算127.17万元，其中：基本支出84.67万元，项目支出42.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县妇联2023年财政拨款收支总预算为127.17万元，比2021年收支预算总数增加2.91万元，主要原因是由于养老保险、医疗保险等基数调整，增加基本支出4.91万元。

青神县妇联2023年预算拨款收入包括：一般公共预算拨款收入81.57万元，政府性基金预算拨款收入42万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县妇联2023年一般公共预算85.17万元，比2022年收支预算总数减少37.09万元，主要原因是由于将项目拨款划分为政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出65.68万元，占51.65%；社会保障和就业支出7.52万元，占5.91%；卫生健康支出4.75万元，占3.74%；住房保障支出7.23万元，占5.69%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）64.88万元，主要用于妇联机关、下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般性政管理事务（项）0.5万元，主要用于完成依法治县工作任务的项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出42万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）0.28万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位在职人员机关其他社会保障和就业支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.24万元.主要用于机关在职人员机关养老保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.65万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.75万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.36万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县妇联2023年一般公共预算基本支出84.67万元，其中：人员经费70.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费13.91万元，主要包括住房公积金0.6万元，差旅费3.1万元，公务接待费0.6万元，工会经费1.63万元，福利费1.44万元，其他交通费用2.34万元，其他商品和服务支出4.2万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县妇联2023年政府性基金预算收支为42万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县妇联2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县妇联有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、儿童之家运维，保障建设好的儿童之家能发挥作用，开展活动；

2、围绕妇女儿童发展事业，结合妇女儿童所需开展服务、活动及各类培训，促进社会经济发展。

3、家庭建设深化工作，维护妇女儿童合法权益，让社会更加稳定。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。