共青团青神县委关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）共青团青神县委职能简介

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年在青神县经济社会建设中发挥生力军和突击队作用；指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青神县青年之家、青少年宫、童伴之家、青年志愿服务协会等青少年活动阵地、青少年服务机构、青少年社会组织的建设等进行监督、管理，规范引导青少年健康成长；指导和管理全县性青年社会组织，充分发挥共青团组织的核心作用，为青年社会组织提供学习、交流、发展的平台，引导其积极参与基层社会治理，促进组织健康发展；研究分析青年思想动态和青年工作状态，根据党的要求和青年发展实际，开展青年意识形态建设、青年创新人才培育、青年婚恋交友服务、青年就业创业促进、青年文艺素养提升、青年健康素养提高、青年志愿服务发展规范等系列工程；协助政府教育部门做好大、中、小学学生教育管理，开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，维护学校稳定、社会安定团结，促进学生全面成长成才；贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作；参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（二）共青团青神县委2023年重点工作

深入学习宣传党的二十大精神。持续开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，推动学习宣传贯彻党的二十大精神在全县共青团系统和广大团员青年中走深；积极争取项目实施。立足共青团组织优势，发挥团属青少年社会组织优势，依托青年之家、童伴之家、青少年宫等阵地，以党建带团建深入实施“社区青年行动”、“大学生志愿服务西部计划”、“青春志愿·靓在乡村”等项目，确保在基层治理中展现共青团创新作为。统筹做好其他工作。继续深化志愿服务改革，做好重大会节活动志愿服务工作，落实《四川省青少年中长期发展规划》，全面迎接2023年终期评估。

二、部门预算单位构成

共青团青神县委经编委核定，编制人数6人，其中行政编制0人，参公事业编制6人，现有在编人员3人，临聘人员1人，西部计划项目办专员1人。县青少年宫为下属一级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，共青团青神县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。97.03万元为一般公共预算拨款收入，91万元为政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等。共青团青神县委2023年收支总预算188.03万元，比2022年收支预算总数增加56.07万元，主要原因是根据工作安排，新增西部计划全国项目专项经费。

（一）收入预算

共青团青神县委2023年收入预算为188.03万元，97.03万元为一般公共预算拨款收入，91万元为政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

共青团青神县委2023年支出预算188.03万元，其中：基本支出97.03万元，项目支出91万元。

四、财政拨款收支情况说明

共青团青神县委2023年财政拨款收支总预算为188.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加56.07万元，主要原因是根据工作安排，新增西部计划全国项目专项经费。收入为一般公共预算拨款收入97.03万元，政府性基金预算拨款收入为91万元。支出包括：一般公共服务支出97.03万元，城乡社区支出91万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团青神县委2023年一般公共预算拨款收入97.03万元，比2022年减少34.93万元，主要原因是部分项目资金来源调整为政府性基金预算收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出76.36万元，占78.69%；社会保险和就业支出8.22万元，占8.47%；卫生和健康支出3.85万元，占3.96%；住房保障支出8.4万元，占8.65%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）76.36万元，主要用于单位人员工资、日常运转、项目支出等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.2万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.22万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元，主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤保险等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.85万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.4万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

共青团青神县委2023年一般公共预算基本支出97.03万元，其中：

人员经费79.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费17.5万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

共青团青神县委2023年政府性基金预算安排的收入为91万元，相应安排的城乡社区支出为91万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

共青团青神县委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2023年计划采购空调一台。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，共青团青神县委有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.青少年专项经费：开展青少年相关活动5次以上，惠及青少年1000人次以上，提高青少年思想道德水平和综合素质。

2.实体化大团委专项经费：完成七个乡镇（街道）的团（工）委日常业务开展，提高团干部、团员青年思想道德水平和综合素质。

3.志愿服务改革专项经费：完善志愿服务指导中心1个，开展志愿服务不少于20次。

4.志愿者管理经费：完成县内西部计划志愿者日常管理工作，开展志愿者团队活动不少于12次。

5.西部计划项目地方经费：日常管理7名地方项目志愿

者。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。