青神县总工会关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县总工会2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县总工会职能简介

青神县总工会是指导全县工会工作，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的人民群众团体组织，基本职能主要包括以下几方面：

1．弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

2．维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求。

3．开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。

4．做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

5．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县总工会2023年重点工作

1．强化职工思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬劳模工匠精神，持续开展“中国梦 劳动美——建功新时代”“强国复兴有我”“劳动创造幸福”等主题宣传教育活动。

2．夯实工会组织基础。全力推进开发区（产业园区）工会工作三年攻坚行动和评星定级工作；打造村、社区示范点各1个；全县职工认证不少于2.1万人；全面兑现非公企业工会干部履职津贴补贴，调动非公企业工会干部工作积极性。

3．加强服务阵地建设。积极争取并加快推进“县工人文化宫”建设；新规划建设户外劳动者服务站点7家；支持基层工会建设“职工之家”不少于4家；推动“竹里书屋”创建国家级职工书屋。

4．突出工会作用发挥。深入开展“建功‘十四五’奋进新征程”劳动竞赛暨“安康杯”竞赛活动；积极搭建线上线下就业平台；突出维护好新就业形态劳动者、农民工、生活困难职工等群体合法权益；持续开展职工(农民工)子女托管、婚恋交友、普惠服务和生活品质课堂；举办青神县第四届职工篮球赛和“五一”趣味运动会，丰富全县职工文体生活。

5.建立健全制度机制。完善政府与群团（工会）的联席会议制度；建立健全工会与政法、人社等部门的联动机制；推动各类企事业单位普遍建立以职代会为基本形式的民主管理制度。

6．以“基层组织提升年”为抓手，深入推进党建带工建。以党的政治建设为统领，抓好党的建设各项工作，积极争创“五星级基层党组织”；全面压实从严治党主体责任；加强对全县工会干部的教育培训。

二、部门预算单位构成

青神县总工会经编委核定，编制人数9人，其中参公事业编制6人，自收自支事业编制3人。现有在职人员14人（其中公务员5人，参公人员3人，自收自支事业人员2人，社会化工作者2人，临聘人员2人），退休人员人8，在职和离、退休人员共计22人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。青神县总工会2023年收支总预算194.31万元，比2022年收支预算总数增加50.85万元，主要原因是人员增加及基础绩效纳入预算，增加基本支出60.4万元。

（一）收入预算

青神县总工会2023年收入预算为194.31万元，其中：一般公共预算拨款收入184.31万元，占95%；政府性基金预算拨款收入10万元，占5%。

（二）支出预算

青神县总工会2023年支出预算194.31万元，其中：基本支出179.31万元，项目支出15万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县总工会2023年财政拨款收支总预算为194.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加50.85万元，主要原因是人员增加及基础绩效纳入预算，增加基本支出60.4万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入184.31万元，政府性基金预算拨款收入10万元。支出包括：一般公共服务支出142.01万元，社会保障和就业支出16.7万元、卫生健康支出10.23万元、住房保障支出15.37万元、城乡社区支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县总工会2023年一般公共预算拨款收入184.31万元，比2022年增加40.85万元，主要原因是人员增加及基础绩效纳入预算，增加基本支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出142.01万元，占77%；社会保障和就业支出16.7万元，占9%；卫生健康支出10.23万元，占6%；住房保障支出15.37万元，占8%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）135.51万元，主要用于县总工会机关人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于财政专项帮扶资金县级配套和青神县劳动和技能竞赛专项支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.5万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.44万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.26万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出，如工伤保险等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.31万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.92万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.37万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县总工会2023年一般公共预算基本支出179.31万元，其中：人员经费147.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费31.84万元，主要包括：其他商品和服务支出7.83万元，差旅费7万元，其他交通费用6.35万元，福利费4.3万元，办公费2万元，工会经费1.69万元，邮电费1.2万元，电费0.6万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.2万元，公务接待费0.17万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县总工会2023年安排政府性基金预算收入和支出10万元，主要用于第四届职工篮球比赛专项项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县总工会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县总工会运行经费财政拨款预算为31.84万元，比2022年预算增加3.11万元，增长11%。主要原因是由于人员增加，差旅费、福利费、工会经费等预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县总工会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县总工会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

1. 项目绩效目标设置情况

   单位整体的绩效目标

   2023年我单位所有项目均按要求从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、及服务对象满意度等情况。保证单位正常运转，人员工资、保险、福利待遇及时发放缴纳，特定目标任务按计划完成。

   所有项目的绩效目标

   （1）青神县劳动和技能竞赛专项资金：组织部分企业职工参与劳动技能竞赛，带动全县企业积极参与开展劳动和技能竞赛，提高职工创新能力，促进产业工人队伍建设，助推高质量发展。

   （2）财政专项帮扶资金县级配套资金：对符合条件的困难职工（农民工）进行助学、医疗、生活救助，改善困难职工（农民工）生活状况。

   （3）第四届职工篮球比赛专项经费：组织全县机关企事业单位参与第四届职工篮球比赛，丰富职工文体生活。

   十、名词解释

   对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

   （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。