青神县青少年宫关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、要一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：培养青少年兴趣爱好，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识；组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

（二）2023年主要工作：全年组织开展8个项目的培训班3期，年培训学生1000人次；组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动6次，参加人数4000人次以上；组织学生参加各级重大赛事和各类艺术等级考试；加强教师工作队伍建设和后勤、安全工作。

二、部门预算单位构成

青神县青少年宫经编委核定，编制人数4人，4人全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员3人（事业人员3人），退休人员1人，在职和退休人员共计4人。另有临聘人员2人,借用西部计划志愿者1人。无下属单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县青少年宫2023年收支总预算106.64万元,比2022年收支预算总数105.77万元增加0.87万元，主要原因是社会保障和就业支出等经费增加。

（一）收入预算

青神县青少年宫2023年收入预算为106.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入106.64万元，占100%。

（二）支出预算

青神县青少年宫2023年支出预算106.64万元，其中：基本支出65.64万元，项目支出41万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县青少年宫2023年财政拨款收支总预算为106.64万元，比2022年财政拨款收支105.77总预算增加增加0.87万元，主要原因是社会保障和就业支出等经费增加。收入全部为一般公共预算拨款收入收入包括：一般公共预算拨款收入106.64万元，事业收入0万元。支出包括：一般公共服务支出88.81万元，社保保障就业支出7.22万元，社会保险基金支出4.28万元，住房保障支出6.33万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县青少年宫2023年一般公共预算拨款收入106.64万元，比2022年增加0.87万元，主要原因是社会保障和就业支出等经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出88.81万元，占83.28%；社会保险和就业支出7.22万元，占6.78%；卫生健康支出4.28万元，占4.01%；住房保障支出6.33万元，占5.93%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）88.71万元，主要用于单位人员工资、日常运转、青少年校外活动开展等。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.1万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.53万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.69万元，主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业保险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.22万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.33万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县青少年宫2023年一般公共预算基本支出65.64万元，其中：人员经费56.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费9.62万元，主要包括：邮电费、物业管理费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县青少年宫2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县青少年宫2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县青少年宫运行经费财政拨款预算为9.62万元，比2022年预算12.54万元减少2.92万元，减少幅度23%，主要原因是1人辞职，运行经费减少。。

（二）政府采购情况

青神县青少年宫2023年采购空调9台，采购金额共7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县青少年宫有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、详细描述单位整体的绩效目标

2023年，青少年宫组织举办文化艺术科技体育校外培训培训班3期，培训项目8个，培训学生1000人次，向广大青少年普及文艺、体育、科技知识，培养青少年兴趣爱好;组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的文体科技活动6次，参与学生4000人次，引导青少年文化健康发展。对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。整体的绩效目标

为：保障单位日常运行公用经费9.62万元，发放单位3人人员经费56.01万元，实施项目4个，41万元。

2、详细描述单位所有项目的绩效目标

为了提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、各类活动经费20万元：完成各类青少年校外文化、艺术、体育培训3期，活动6次。

2、后勤保障经费9万元：完成2名临聘人员工资、绩效奖励金发放。

3、维修经费5万元：完成青少年宫日常维修及教室改造维修，共计7万元。

4、办公教学设备购置经费7万元：购置空调9台7万元。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。