青神县委政法委关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县委政法委部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县委政法委职能简介

推进平安青神、法治青神建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）青神县委政法委2023年重点工作

1.坚守安全稳定底线:捍卫政治安全、防控稳定风险、做好安保维稳。

2.全力建设平安青神：抓实市域社会治理现代化试点工作、抓实矛盾纠纷多元化解工作、抓实社会治安防控工作、抓实常态化扫黑除恶斗争。

3.优化法治营商环境：完善政法公共法律服务体系、推动法治政府建设、加强法治服务保障。

4.深化政法领域改革：健全完善执法司法制约监督体系、扎实推进政法机构职能体系建设、深化诉讼制度服务体系改革建设。

5.全面夯实基层基础：加强综治中心建设，配强基层力量，深化科技应用。

二、部门预算单位构成

县委政法委经编委核定，编制人数26人，其中行政编制11人，事业编制15人。下属事业单位2个：县矛盾纠纷多元化解协调中心和县综治中心；代管1个群团组织：县法学会；没有独立预算，均纳入县委政法委机关一起预算。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入718.50万元，政府性基金预算拨款收入309.97万元；支出包括：公共安全支出718.50万元、城乡社区支出309.97万元。青神县委政法委2023年收支总预算2056.94万元,比2022年收支预算总数增加353.38万元，主要原因是人员增加，并根据工作安排，新增多调中心、视频会商系统等刚性基本项目支出。

（一）收入预算

青神县委政法委2023年收入预算为1028.47万元，其中一般公共预算拨款收入718.50万元，占69.86%；政府性基金预算收入309.97万元，占30.14%。

（二）支出预算

青神县委政法委2023年支出预算1028.47万元，其中：公共安全支出718.50万元，城乡社区支出309.97万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县委政法委2023年财政拨款收支总预算为2056.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加353.38万元，主要原因是由于人员增加，并根据工作安排，新增多调中心、视频会商系统等刚性基本项目支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入718.50万元和政府性基金预算收入309.97万元。支出包括：支出包括：公共安全支出718.50万元、城乡社区支出309.97万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县委政法委2023年一般公共预算拨款收入718.50万元，比2022年增加115.79万元；政府性基金预算收入309.97万元，比2022年增加61万元；主要原因是人员增加和新增了多调中心、法学会、铁路护路联防、反恐防邪等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出718.50万元，占69.86%；城乡社区支出309.97万元，占30.14%。

具体情况为：204（类）02（款）01（项）2023年预算数为470.38万元，主要用于：行政运行。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县委政法委2022年一般公共预算基本支出470.38万元，其中：人员经费405.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费64.60万元，主要包括：办公费6万元，差旅费24万元，公务接待1.27万元，培训费0.1万元，印刷费0.43万元，会议费1.0万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出27.80万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县委政法委2023年政府性基金预算安排的收入309.97万元，其中雪亮工程建设108.97万元，多调中心175万元，法学会专项经费10万元，反恐防邪经费10万元，视频会商系统建设6万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县委政法委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县委政法委运行经费财政拨款预算为470.38万元，比2022年预算减少55.39万元。

（二）政府采购情况

2023年空调1台，共计0.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县委政法委有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.2022年县委政法委开展网格化服务管理工作，累计服务群众32500次，开展反邪教宣传12次，开展矛盾纠纷排查化解1069件，开展法学研究，形成研究成果2篇，通过以上活动确保社会和谐稳定。

2.工会经费和福利费、公务交通补贴、日常公用经费、党建工作经费等保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；特殊人群管理经费，不发生特殊人群肇事肇祸；依法治县经费，形成良好的法治社会环境；综治中心运行费，确保社会治安良好；维稳信息员补贴，确保社会和谐稳定；网格化服务管理经费，确保群众对社会治理成效满意；铁路护路联防专项经费，确保铁路沿线社会治安安全；市域社会治理专项经费，确保社会治安良好；扫黑除恶专项经费，社会治安良好；扫黑除恶奖励费，鼓励群众参与扫黑除恶斗争，确保社会治安良好；平安建设测评经费，确保社会治安良好；见义勇为基金，表彰见义勇为人员，形成良好的社会风气；纪检专项经费，形成风气气正的社会风气；河长制专项经费，确保青龙水库水质达标；反恐防邪经费，确保政治安全，社会稳定；法学会专项经费，形成良好的法治氛围；多元化解专项经费，确保社会和谐稳定；创新社会管理费，社会治安良好、稳定和谐；雪亮工程建设运行经费，发动群众参与治安防控，确保社会治安良好有序；业务用房租赁费，保障中心运行，确保社会和谐稳定。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：青神县委政法委部门预算公开表