青神县红十字会2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、名词解释

附件

1、青神县红十字会机关2023年部门预算公开表

青神县红十字会机关

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县红十字会机关职能简介

1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》 开展工作。

2.开展救灾备灾工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾

减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。对高危行业的人员进行现场救护培训。

4.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与

开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位

分工落实具体项目，形成示范与辐射效应。推动红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。

6.组织开展红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。

7.推动社会福利事业发展，开展其他人道主义服务活动。

8.加强红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友

好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。

（二）青神县红十字会机关2023年重点工作

1.坚定政治方向，全面准确学习领会党的二十大精神。按照中央、省委、市委、县委的部署要求，采取党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等多种形式，深入开展党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省委十二届二次全会和市委五届六次全会精神学习宣传贯彻工作，持续掀起学习宣传贯彻热潮，引导和激励党员干部把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委决策部署上来，把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来。教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，进一步增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。深入开展对党忠诚教育，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。抓好系统学习宣传贯彻党的二十大精神，做好意识形态风险防范。以党的政治建设统领各项工作，加强党建工作，落实党风廉政建设责任。

2.服务中心大局，当好县委县政府人道领域助手。一是募集一批资金购置投放AED一体机。实施《AED守护眉好》项目，进一步提升筹资能力。与市红十字会形成筹资合力，继续实施《AED“救”在身边》项目，做好公众场所投放的AED使用培训和日常维护工作。对投放点工作人员和周边服务对象宣传红十字理论知识、急救知识和AED使用知识。

二是培训一批产业工人。一是实施“救在身边.企业护航”行动，积极加强对上争取，力争我县应急救护培训基地项目今年能申报成功并开工建设，努力提高学校红十字会工作，让师生更有体验感。二是全力完成各项目标任务。拟新增培训救护员350人以上，普及培训2000人以上。三是发展一批会员志愿者。以应急救护志愿服务为主发展一批会员志愿者，提升原有志愿服务队伍应急救护能力，重要活动中全方位开展应急救护志愿服务。各县区要力争参加当地举办的大型赛事和大型活动服务保障，共同展示应急救护志愿服务行业特色。

3.服务品质立县，全面落实常规工作。一是筹好管好人道救助基金。筹集资金继续关怀我县易受损人群。做好我县建立本地人道救助基金。继续实施“爱警家帮”项目，提升中国红基会“天使阳光”、“小天使”基金项目初审合格率。开展好省、市红会救助活动。二是做实“三献”工作。积极参与、推动无偿献血，大力宣传造血干细胞捐献志愿者，完成50人份造干血样入库。三是加强红十字队伍建设。积极发展团体会员10个、个人会员100名以上和注册志愿者20名以上。加强志愿者队伍建设，健全志愿服务制度，规范开展注册和服务时长记录。加强救援队伍建设，购置急需装备，开展培训和演练。举办系统干部培训班。

4.围绕中心服务大局。以高质量发展的国际竹艺名城建设为引领，结合全国乡村振兴示范区创建实际，一方面着力服务好我县重点制造企业，为企业“送救护”，开展急救培训，提升救护能力，帮助企业备灾减灾救灾。另一方面着力服务乡村振兴，联合乡镇和相关部门，对我县所有村社干部、乡村道路保洁人员等开展应急救护培训，为乡村振兴提供健康安全服务，并扎实开展直联工作，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

二、部门预算单位构成

青神县红十字会机关经编委核定，编制人数4人，其中参公编制4人（在编3人），临聘人员1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入81.11万元，政府性基金预算拨款收入30.00万元。支出包括：一般公共服务支出75.11万元、社会保障和就业支出6.00万元、城乡社区支出30.00万元。青神县红十字会机关2023年收支总预算111.11万元。

(一）收入预算

青神县红十字会机关2023年收入预算为111.11万元，其中：一般公共预算拨款收入81.11万元，占72.9%；政府性基金预算拨款收入30.00万元，占27.1%。

（二）支出预算

青神县红十字会机关2023年支出预算111.11万元，其中：基本支出75.11万元，项目支出36.00万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县红十字会机关2023年财政拨款收支总预算为111.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入81.11万元，政府性基金预算拨款收入30.00万元。支出包括：一般公共服务支出75.11万元、社会保障和就业支出6.00万元、城乡社区支出30.00万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县红十字会机关2023年一般公共预算拨款收入81.11万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共基本支出75.11万元，占92.6%；项目支出6万元，占7.3%。

具体情况为：

1.一般公共预算拨款（类）基本支出的商品和服务支出运行经费2023年预算数为11.49万元，用于县红十字会机关福利费、工会经费、邮电费、其他交通费用等支出。

2.一般公共预算拨款（类）基本支出工资福利2023年预算数为62.89万元，主要用于县红十字会机关在职人员基本工资（行政）、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金（行政）等支出。

3.一般公共预算拨款（类）基本支出对个人和家庭的补助2023年预算数为0.73万元，主要用于县红十字会机关退休人员退休费支出。

4.一般公共预算拨款（类）项目支出2023年预算数为6万元，主要用于其他工资福利支出的县红十字会机关临聘人员工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县红十字会机关2023年一般公共预算基本支出75.11万元，其中：人员经费63.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费11.49万元，主要包括：办公费0.35万元，工会经费0.69万元，邮电费0.3万元，公务接待0.12万元，其他商品和服务支出3.98万元，水费0.05万元，其他交通费用2.34万元，电费0.15万元，差旅费2万元，福利费1.52万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县红十字会机关2023年安排政府性基金预算支出30万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县红十字会机关2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。