中共青神县委办公室2023年预算公开编制说明

中共青神县委办公室

关于2023年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共青神县委办公室职能简介

1.负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

2.对全县经济和社会发展战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，组织有关部门对全县经济、科技、社会发展规划、计划和涉及全局性的重要政策进行咨询、论证，提出切合实际的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。

3.围绕县委、县政府中心工作，开展超前性调查研究，为县委、县政府决策提出意见和建议。

（二）中共青神县委办公室 2023年重点工作

负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。承担常委会、全委会、党建工作会及等重要会议服务工作，以及县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。督查全县各级各部门认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省委全会精神、贯彻落实习近平总书记来川莅眉重要指示精神。负责全县信息工程建设等工作。启动建设高质量发展的国际竹艺名城和全国特色产业示范区、全国乡村振兴示范区、全国生态文明示范区。完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中共青神县办公室为一级预算单位。代管县公务服务中心、县党史县志办、县档案馆三个单位。下设事业单位2个，核定编制42名，其中行政编制22人，参公编制4人，事业编制16人。现有在职人员39人（其中公务员18人，参公人员3人，机关工勤6人，事业人员6人，临聘人员6人），退休人员18人，在职和离、退休人员共计57人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共青神县办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共青神县办公室 2023年收支总预算1235.65万元。

（一）收入预算

2023年青神县办公室收入预算总额为1235.65万元，其中：一般公共预算拨款收入770.61万元，政府性基金预算拨款收入465.04万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算

相应安排预算支出1235.65万元，其中：一般公共服务支出770.61万元，城乡社区支出465.04万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共青神县办公室2023年财政拨款收支总预算为1235.65万元，比2022年财政拨款收支总预算增加178.99万元，主要原因是建设党政高清会议系统增加129万元，增加河湖长制、第一书记等项目经费10万元，增加人员经费39.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入770.61万元，政府性基金预算拨款收入465.04万元。支出包括：一般公共服务支出770.61万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共青神县办公室2023年一般公共预算拨款收入770.61万元，比2022年增加112.94万元，主要原因是新增了党政高清会议系统等刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出770.61万元，其中：社会保险和就业支出72.32万元，卫生健康支出44.14万元，住房保障支出71.11万元，城乡社共支出465.04万元。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务支出)5万元，主要用于我办纪检工作组开展办公工作经费。

（二）一般公共服务支出（类） (党委办公厅（室）及相关机构事务) 行政运行768.21万元，主要用于我办人员经费及公用经费等。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2.4万元，主要用于2023年正常运转经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5.4万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.26万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.14万元，主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.11元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共青神县委办公室 2023年一般公共预算基本支出768.21万元，其中：人员经费642.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费125.72万元，主要包括：公积金6万元，差旅费38.55万元,工会费6.91万元，其他商品服务支出74.26万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

中共青神县委办公室2023年政府性基金预算安排的收入465.04万元，支出465.04万元，主要用于项目开支。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中共青神县委办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，中共青神县委办公室行政运行经费财政拨款预算为768.21万元。严格按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

中共青神县委办公室2023年采购计划14.26万元，主要用于购置空调、台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，中共青神县委办公室有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、纪检组监督执纪专项经费：用于县纪委派驻县委办纪检组开展日常工作所需办公经费；

2、机动经费：用于保障县委中心工作的后勤保障支出。

3、会议费、培训费等用于全县性会议开支，培训支出

4、接待费用于我办接待其他市、县来青调研支出。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。