目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县文广旅局2023年部门预算公开表

青神县文化广播电视和旅游局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县文化广播电视和旅游局职能简介

负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，全县景区创A和酒店、农家乐的评星评级；加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，特色商品和文创产品的开发；推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）青神县文化广播电视和旅游局2023年重点工作

2023年，县文广旅局将按照县委、县政府统一安排部署，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面构建“一带引领、六区串联、全域推进”文旅融合发展新格局，把青神建设成为东坡文化重要承载地、岷江文旅融合示范带、成都都市圈和大峨眉旅游环线重要节点。

（一）持续推进项目建设。聚焦八十里最美岷江、六十里翠竹长廊、两万亩生态平湖，全面彰显东坡文化，推进“六区”建设。一是开工建设东坡文化旅游基础设施建设项目，力争完成中岩书院、游客中心及配套用房主体工程。二是完成苏母祠改造提升项目，争创省级廉政教育示范基地。三是推进眉山东坡岷江旅游示范带建设项目，完成景观绿化、项目区内道路建设。四是稳步推进缤纷庄园项目建设，力争在2023年上半年动工建设。

（二）继续创建天府旅游名牌。持续推动天府旅游名牌创建工作，力争将汉阳镇汉阳场社区创建为省级乡村旅游重点村，中岩景区创建为AAAA级旅游景区、省级生态旅游示范区，青神湖创建为省级旅游度假区。

（三）加强宣传营销推广。继续打响“文旅局长说文旅”品牌名片，多渠道、多平台进行文旅宣传；积极参加博览会、推介会、乡村旅游节等会节活动，宣传推介青神景区景点、美食民宿等，提升青神文旅知名度、影响力。

（四）提升公共服务品质。继续做好文化馆、图书馆免费开放工作，积极举办各类培训、讲座、展览、阅读宣传等公益活动。持续提升县图书馆基础设施，积极争创国家级一级图书馆。开展送文化下乡、竹乡大舞台、戏曲进乡村（校园等）群众文化活动，满足群众文化需求。

（五）加强对上争取力度。积极走出去学习并请进来考察，扩大招商引资力度，争取重大创新文旅项目落户青神。选派优秀年轻干部上挂锻炼，加强对上争取工作，争取省市文旅主管部门在项目、资金、品牌等方面的支持，积极争取政策，助力文旅行业发展。

（六）为文旅行业保驾护航。统筹疫情与发展，持续做好文旅行业常态化疫情防控工作，深入推进文旅市场安全专项整治，开展安全生产培训，全面落实隐患排查整治、隐患整改督查等制度，加大隐患排查整治力度，不断巩固整治成果，为文旅行业健康、有序发展保驾护航。

二、部门预算单位构成

青神县文化广播电视旅游局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。现有在职人员31人，（其中公务员6人，参公人员3人，事业人员21人，机关工勤1人），退休人员40人，在职和退休人员共计71人。另有聘用人员7人，遗属1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入以及2023年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。青神县文化广播电视和旅游局2023年收支总预算1364.64万元,扣除上年结转安排收入500万元，同比增长74.07万元，增加原因是人员增加和部门文旅项目增加，相应的人员经费和项目经费有所增加。

（一）收入预算

青神县文化广播电视和旅游局2023年收入预算为1364.64万元，其中一般公共预算拨款收入651.64万元，占75.36%；政府性基金预算拨款收入213万元，占24.64%。

青神县文化广播电视和旅游局2023年支出预算1364.64万元，其中：基本支出598.17万元，项目支出766.47万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县文化广播电视和旅游局2023年财政拨款收支总预算为1364.64万元,扣除上年结转安排收入500万元，同比增长74.07万元，增加原因是人员增加和部门文旅项目增加，相应的人员经费和项目经费有所增加。

收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入以及2022年结转收入。支出包括：一般公共服务支出4.6万元，文化旅游体育与传媒支出991.79万元，社会保障就业支出57.59万元，卫生健康支出41.06万元，城乡社区支出213万元，住房保障支出54.19万元，农林水支出2.4万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

青神县文广旅局2023年一般公共预算支出1151.64万元，比2022年预算数减少521.89万元，主要原因是2022年上年结转安排数较2023年上年结转安排数增加。其中：一般公共服务支出4.6万元，社会保障和就业支出57.59万元，卫生健康支出41.06万元，住房保障支出54.19元，文化旅游体育与传媒支出991.79万元，农林水支出2.4万元。

基本支出598.17万元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出553.47万元，用于保障文广旅局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般行政管理事务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.6万元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位其他中国共产党事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）440.72万元，主要用于文广旅局机关、及下属事业单位人员工资、正常运转等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）10万元，主要用于图书馆图书采购及汉阳图书分馆人员工资、日常运转。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）17.07万元，主要用于文广旅局文化信息共享、农村文艺演出活动、“三馆一站”免费开放等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.62万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.99万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位在职人员养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.99万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.8万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.04万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.22万元，主要用于文广旅局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.19万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十二)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）500万元，主要用于文物保护方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2.4万元，主要用于乡村振兴等方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）24万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县文广旅局2023年一般公共预算基本支出598.17万元，其中：

人员经费490.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费107.9万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县文广旅局2023年安排政府性基金预算支出213万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县文广旅局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为107.9万元。

（二）政府采购安排情况。

2023年，县财政局安排政府采购预算1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2022年末车辆数合计为1辆，其中依维克车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2023年文化信息共享工程、农村文艺演出活动、三馆一站免费开放配套资金：确保农村文艺演出、信息共享和三馆一站免费开放活动顺利开展；

2、红色西山景区和鸿化驿站运行维护资金：红色西山景区保洁和讲解、鸿化驿站日常运行维护；

3、会节经费：举办龙舟节、眉山东坡初恋节青神分会场及县内其他会节活动；

4、驻村第一书记生活保障经费：保障驻村第一书记工作顺利开展；

5、青神县图书馆汉阳分馆运行经费：保障青神县图书馆汉阳分馆日常运行；

6、依法治县专项经费：保障文旅行业执法检查工作顺利开展；

7、图书购置和24小时自助借阅机运行维护经费：保障全年图书馆图书购置和24小时图书自助借阅机的正常运行；

8、文化旅游宣传营销、乡村旅游品牌创建和文化旅游发展投资促进经费：旅游宣传册印制、特色旅游商品的展示、打造乡村旅游品牌及文化旅游发展业的招引等。

9、文物保护经费：保障全县文物保护及小型修缮，完成县内文物调查。

10、中岩艺术团运行经费：保障中岩艺术团正常运行。

11、竹乡大舞台和送文化下乡活动经费：用于保障全年竹乡大舞台和送文化群众活动的顺利开展。

12、天府旅游名牌创建暨全域旅游示范区创建经费：用于保障天府旅游名牌创建和全域旅游示范区创建工作顺利推进。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。