青神县科学技术协会关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县科学技术协会职能简介

听党的话，广泛联系，科学普及，创新推动：

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，实施“金桥工程”项目，推动科技成果向现实生产力转化。

5.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

6.开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

7.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属以上企业、学校等科协进行业务指导。

（二）青神县科学技术协会2023年重点工作

1、扎实抓好科普工作，助力全民科学素质提高。突出重点人群，积极开展群众喜闻乐见的科普活动，深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要》，传播科学思想，弘扬科学精神，服务全民科学素质提升。

2、精心筹备、提前谋划，承办好眉山市23届青少年科技创新大赛。积极组织，充分准备，筹备好眉山市23届青少年科技创新大赛在我县举办的相关工作，确保大赛高水平、高质量圆满举办。

3、继续抓好青少年科技教育工作。加大对青少年科技教育师资的培训力度，促进青少年科学素质提高。积极组织青少年参加国家、省、市各类科技创新赛事，提升青少年的创新精神和实践能力。

4、完成“天府科技云”目标任务，加大对上争取。围绕“天府科技云”工作目标任务，结合青神县科协实际，注重实效，广泛联系，加大对上争取力度，提升科协服务能力。

二、部门预算单位构成

青神县科学技术协会经编委核定，编制人数8人（其中行政编制6人，事业编制2人）。现有在职人员5人（其中参公人员4人，机关工勤0人，事业人员1人），退休人员2人，在职和离退休人员共计7人。另有遗属0人。青神县科学技术协会下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县科学技术协会2024年收支总预算244.07万元，比2023年收支预算总数增加50.48万元，主要原因是上年结转经费增加。

（一）收入预算

青神县科学技术协会2024年收入预算为244.07万元，其中上年结转收入51.92万元，占21.27%；一般公共预算拨款收入93.15万元，占38.17%；政府性基金预算拨款收入99万元，占40.56%。

（二）支出预算

青神县科学技术协会2024年支出预算244.07万元，其中：基本支出91.85万元，占37.63%，项目支出155.22万元，占62.37%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县科学技术协会2024年财政拨款收支总预算为244.07万元比2023年财政拨款收支总预算增加50.48万元，主要原因是上年结转经费增加。

收入包括：上年结转收入51.92万元，一般公共预算拨款收入93.15万元，政府性基金预算拨款收入99万元，；支出包括：一般公共服务支出72.70万元，科学技术支出52.42万元，社会保障和就业支出8.01万元，卫生健康支出5.57万元，城乡社区支出99万元，住房保障支出6.37万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县科学技术协会2024年一般公共预算拨款收入93.15万元，上年结转收入51.92万元，合计145.07万元，比2022年增加50.48万元，主要原因是上年结转增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出72.7万元，占50.11%；科学技术支出52.42万元，占36.13%；社会保障和就业支出8.01万元，占5.52%；卫生健康支出5.57万元，占3.84%；住房保障支出6.37万元，占4.4%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）71.9万元。主要保障青神县科学技术协会及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费和正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）0.8万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）52.42万元，主要用于科学普及活动支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）7.81万元，主要用于在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）0.2万元，主要用于社会保障方面的支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）3.66万元，主要用于青神县科学技术协会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）1.91万元，主要用于青神县科学技术协会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）99万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）6.37万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出91.85万元，其中：

人员经费74.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

公用经费17.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县科学技术协会2024年政府性基金预算安排支出99万元，相应安排的城乡社区支出为99.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县科学技术协会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目绩效目标：

1、科普经费（含乡镇）：主要用于优秀科普组织和优秀科普个人、青少年科技创新获奖项目等表彰奖励，开展青少年科技创新培训，组织参加2023年省、市青少年科技创新大赛和开展科普宣传活动；

2、“天府科技云服务”经费：开展“天府科技云服务”相关工作；

3、 科技馆运维费：主要用于科技馆建设运行相关费用支出；

4、依法治县专项经费：为农技协、科普基地等提供法律咨询；

5、老年科技工作者经费：为青神县老年科技工作者协会日常开展活动提供保障。

6、党建工作经费（含党员教育培训费）：主要用于开展党内教育工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。