青神县工商联2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县工商业联合会职能简介

1、 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）青神县工商业联合会 2024年重点工作

1.深化党建引领，不断巩固思想政治基础。

一是持续深入开展民营经济人士理想信念教育，做好民营经济人士意识形态工作引导。

二是做好民营经济人士学习培训工作，提升企业家素质能力，引领企业高质量发展。

三是建立完善民营经济代表人士日常联系、评价机制，配合做好民营经济人士政治安排推荐，切实增强企业家荣誉感。

四是引导企业积极履行社会责任，开展产业投资、公益捐赠、稳岗保就业等活动。

2.优化服务举措，促进“两个健康”纵深发展。

一是畅通政企渠道，通过大走访大调研等形式，准确了解企业诉求，有效解决企业发展难题。

二是用好参政议政通道，围绕县委县政府中心工作，认真履行参政议政职责，为企业和党委政府积极建言。

三是助力优化法治化营商环境。规范商事调解中心运营，做好商事纠纷调解。推进青神县涉案企业合规第三方监督评估机制工作，加强与司法部门沟通联系，为民营企业发展保驾护航。

四是指导县人才发展促进会理顺运行机制，充分发挥人才促进会人才培训、政治引领、人才吸纳、合作交流等作用。

五是大力发挥商会作用，加大与相关发达地区工商联联系，深化与相关行业产业商协会对接，引导企业与周边区县、发达地区企业开展交流合作，捕捉有意向投资项目信息。

3.夯实组织基础，助推商会建设工作。

一是抓好党对商会工作的领导，指导商会党组织充分发挥好、履行好作用，有效激发商会党建工作活力。

二是积极发展壮大商会组织，商会会员力争覆盖县域60%以上民营企业集中的行业和新兴产业领域，会员数量增长7%以上。

三是新建1个异地商会---重庆眉山青神分会。

4.聚焦乡村振兴，助推“百企联百村”工作提质增效。

一是积极引导推动有担当、有情怀的商会组织、涉农企业与建设粮经复合种植特色示范片区域的乡村开展联系结对，助力新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设和农业现代化发展。

二是调动各方智慧和力量，积极鼓励、动员商（协）会组织、民营企业参与支持、鼓励“民企乡村共兴”行动，让乡村振兴、农民增收和企业发展同频共振。

二、部门预算单位构成

青神县工商联经编委核定，编制人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人，退休人员3人。在职和退休人员共计12人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县工商联2024年收支总预算215.41万元,比2023年收支预算总数减少13.19万元，主要原因是一般公共预算减少。

（一）收入预算

青神县工商联 2024年收入预算为215.41万元，一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县工商联2024年支出预算215.41万元，其中：基本支出169.91万元，项目支出44.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县工商联 2024年财政拨款收支总预算为215.41万元，比2023年收支预算总数减少13.19万元，主要原因是一般公共预算减少。

青神县工商联 2024年财政收入分为：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县工商联2024年一般公共预算拨款收入171.41万元，比2023年减少13.19万元，主要原因是减少了编内临聘人员1人，导致人员经费和公用经费相应减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出132.77万元，占77.45%；社会保障和就业支出15.67万元，占9.14%；卫生健康支出10.66万元，占6.23%；住房保障支出12.3万元，占7.18%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出132.77万元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

2、社会保障和就业支出15.67万元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

3、医疗健康支出10.66万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出12.3万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县工商联 2024年一般公共预算基本支出169.91万元，其中：人员经费139.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费30.43万元，主要用于商品和服务支出30.43万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县工商联2024年政府性基金预算安排的收入44万元，政府性基金预算安排支出44万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县工商联2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县工商联运行经费财政拨款预算为171.41万元，比2023年减少13.19万元，主要原因是减少了编内临聘人员1人，导致人员经费和公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

青神县工商联2024年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县工商联有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.青神县工商联整体的绩效目标

县工商联共有一般公共预算项目6个，青神县中小企业服务费、百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、依法治县专项经费、招商引资专项经费。绩效评价指标体系，预期目标满意度指标96%以上。

2. 青神县工商联所有项目的绩效目标

青神县中小企业服务费，主要用于服务全县中小机械企业科研服务等，该项目全年预算经费5万元，预期满意度测评为95%人/户。

百企联百村专项经费，主要用于开展企业结对帮扶贫困村发展和直接联系服务工作，并以此为载体助力乡村振兴，落实结对帮扶藏区贫困村，助推藏区贫困村早日脱贫。该项目全年预算经费5万元，预期满意度测评为97%以上。

工商联(商会）发展专项经费，主要用于商会改革和发展工作及行业商会服务工作。该项目全年预算经费20万元，预期满意度测评为95%人/户。

企业家联谊专项经费，主要用于做好会员企业政策宣传工作，帮助企业在相关政策中寻找商机和拓展市场，走访调研了解企业困难、座谈形成建议和意见及时呈报县委、县政府，积极协调相关部门为企业创造优良的发展环境。该项目全年预算经费4万元，预期满意度测评为98%人/户。

依法治县专项经费，主要用于做好学法普法工作，开展法制宣传等，该项目全年预算经费0.5万元，预期满意度测评为98%人/户。

招商引资专项经费，主要用于创新方式，抓好企业的服务工作，维护企业发挥商会内引外联优势，开展以企招商，引进竹产业及其相关三产旅游项目，充分发挥工商联桥梁纽带作用，以座谈、走访等多种形式深入企业调研，适时组织会员企业外出学习考察，帮助企业做强做大做优。该项目全年预算经费10万元，预期满意度测评为98%以上。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。