青神县汉阳镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

青神县汉阳镇

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（二）2017年主要工作。

（一）加强党的建设，强化政治保障。扎实推进基层学习型党组织建设，落实基层党建责任清单，深入开展“两学一做”活动，抓好“党群集中活动日”、“三会一课”、“五星级”党支部创建、村级办公场所规范化建设、软弱涣散党组织整改等工作。加强干部的培训、管理、监督和考核工作，探索建立制度与教育并重的监督体系。严格落实党风廉政建设责任，支持镇纪委深化“三转”回归主业，旗帜鲜明查处“四风”问题。

（二）认真做好换届工作。按时、按要求、按规定动作开展好村（社区）村（居）委会和村（居）民小组长换届选举工作，坚持”九个不准、九个一律”，确保换届选举干净、安静、清净。

（三）建设滨江生态文化旅游发展中心轴。依托岷江生态资源和汉阳航电工程，沿线发展生态文化旅游产业，承接旅游中转站功能。

（四）建设古镇旅游核心功能区。抓住棚户区改造、传统村落及特色镇建设契机，加强汉阳水府的保护与开发，做好“古戏台”的恢复工作，做精城、做亮景、做特文、做活水。全力配合金弘能源公司关于汉阳镇的规划设计和海通公司7.2亿元汉阳旅游基础设施建设项目的实施。（五）建设山地生态乡村旅游区。加速推进农旅产业环线建设步伐，打造集骑游、体验、观光、休闲为一体的乡村美景。

（六）建设特色旅游商品产业区。启动特色农产品交易中心规划工作。

二、部门概况

青神县汉阳镇现有在职人员15人，退休人员8人，在职和退休人员共计23人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县汉阳镇收入预算总额为4845787元，其中：一般公共预算拨款收入4845787元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4845787元，其中：一般公共服务支出2322684元，社会保障和就业支出393017元，医疗卫生与计划生育支出123242元，节能环保支出140000元，城乡社区支出539374元，农林水支出1139875元，交通运输支出40000元，住房保障支出147596元。

（三）增减变化情况。汉阳镇2017年预算收支较2016年减少678912元。主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、支出预算安排情况

青神县汉阳镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出1850361元，是用于保障汉阳镇机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2995427元，是用于保障汉阳镇机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2322684元，主要用于汉阳镇机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业393017元，主要用于汉阳镇机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生123242元，主要用于汉阳镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出147596元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出140000元，主要用于全镇环保工作支出。

（六）农林水支出1139875万元，主要用于对高校毕业生到基层任、村民委员会和村党支部等支出。

（七）城乡社区支出539374万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

（八）城乡社区支出40000万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，汉阳镇下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为450686元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，汉阳镇安排政府采购预算127000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。