青神县白果乡人民政府关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

我们将始终坚持“求真务实、攻坚克难、开拓创新、勇争一流”的白果精神，树立“讲政治、守纪律、树正气、谋发展”的干部作风，全面完成2017年各项工作目标任务。

(一)、坚持项目抓手，推动追赶发展。

集全乡之力抓好“一座航电、一条大道、一座大桥、一座水库、一条环线”五大重点项目。具体做好虎渡溪航电、岷东大道白果段、岷江二桥、复兴水库扩容的征地拆迁移民安置、施工协调和维稳安全等工作，全面完成椪香园产业环线绿化提档升级工程。同时，做好官厅水库渠系整治工程，整治整修山坪塘7个，提灌站3个。完成危旧房棚户区改造36户，新（改）建农村公路20公里。

（二）、坚持产村相融，助推农民增收。

加快特色农业发展步伐。继续推进“浅丘果、深丘林、林下鸡、网上销”的产业发展思路。深化椪柑产业环线建设。坚持新植高换两手抓，新植椪柑500亩，高换椪柑1000亩，推进形成特色规模的现代椪柑产业。积极打造楼坊溪村、白庙村椪柑产业新园区。

多渠道助农增收致富。加快防灾减灾体系建设步伐，全面推广农村水稻、生猪等政策性保险，参保率力争达到100%，提高农业抗灾能力。全面落实退耕还林、种粮直补、良种补贴和农机补贴等一系列支农惠农政策，积极发展农村专业合作经济组织，培育农村专合组织1个，专业合作社1个。加大农村劳动力培训和转移力度，培训农民3000人次，引导农村劳动力合理有序流动，壮大劳务经济规模。

巩固脱贫攻坚成果。扎实做好全乡1945名贫困户的脱贫巩固工作，实施易地搬迁77户、200人，通过产业发展和政策扶持稳步改善贫困群众生产生活条件，帮助贫困群众既脱贫又致富。

（三）、坚持三产旺乡，发展绿色经济。

打造旅游品牌。牢固树立旅游品牌意识，通过资源整合牵手专业开发团队深度发掘乡域旅游资源，结合独特的浅丘风貌和重大项目机遇，围绕山、水、花、果、鱼开发生态农业观光旅游和乡村体验式休闲旅游。

发展文化会节。大力推进文旅结合，举办好2017年青神椪柑文化旅游节等会节活动，牵手直播平台实现全球网络直播。结合美食文化积极推广橘香宴，完成特色农家乐提档升级3家。

壮大电子商务。紧跟“互联网+”风口，充分发挥各村电子商务服务站作用。依托青神县椪柑产业电子商务运营中心，积极推广“网络直播+电商”营销模式，拓展营销渠道、增加销售收入，椪柑网销金额力争达4000万元。

（四）、坚持民生为重，实现持续发展。

优先发展教育事业。坚持把教育摆在优先发展的战略地位，巩固提高“两基”成果，认真落实“两免一补”政策。大力实施农村学校教育基础设施建设，缩小与城区教育禀赋差距，防止乡域生源大量外流。

大力发展卫生事业。完善白果、罗湾卫生院服务能力建设，做好突发公共卫生事件应急处置。试行罗湾卫生院医保费用当地结算制度。继续抓好新型农村合作医疗工作，确保农民参合率达到95%以上。

强化社会综合治理。完善治安防范体系和整体联动防范体系，切实做好各种不稳定困素的排查和调处工作。全面了解社情民意，畅通诉求渠道，切实维护白果社会和谐稳定。

二、部门概述

白果乡人民政府第五级预算单位，其中：行政编制27人、事业编制7人、（实有人数：行政21人、事业7人）、政府退休人员17人、民师1人、大学生村官5人、三支一扶2人；辖15个村，90个村民小组。

三、2016年收支预算总体情况

(一)按照部门综合预算的要求，2017年青神县白果乡人民政府收入预算总额为8892587.00元，其中：经费拨款8892587.00元，上级补助收入0元。

（二）相应安排预算支出8892587.00元，其中：人员支出2454715.00元，日常公用支出834670.00元，对个人和家庭的补助支出381789.00元，项目支出5221414.00元。

（三）增减变化情况。白果乡政府2017年预算收支较2016年增加1315965.28元。主要是根据部门年度工作计划，政府事务支出中管理事务支出如“秸秆禁烧”工作等有所增加。

四、支出预算安排情况

白果乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出3671174.00元，是用于保障白果乡政府机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5221414.00元，是用于保障白果乡政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务3759719.00元，主要用于白果乡政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护等。

（二）社会保障和就业773165.00元，主要用于白果乡政府机关在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生225858.00元，主要用于白果乡政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出290169.00元，用于白果乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，白果乡政府的机关运行经费财政拨款预算为3872238.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，白果乡政府安排政府采购预算48000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。