青神县白果乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、社会管理职能。（1）.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2018年重点工作：

（一）抓党建、强堡垒，全面提升党建工作水平

三、2018年收支预算

(一)收入预算情况。2018年青神县白果乡政府收入预算总额为9,090,706.00元，其中：一般公共预算拨款收入9,090,706.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9,090,706.00元，其中：一般公共服务支出4,064,503.00元，社会保障和就业支出715,142.00元，医疗卫生与计划生育支出292,324.00元，城乡社区支出140，200.00，农林水支出3，532，024.00，住房保障支出346，512.00元。

（三）增减变化情况。白果乡政府2018年预算收支较2017年增加198，,19.00元。主要是根据部门年度工作计划，政府事务支出中委托业务支出如“伙食团购买服务项目经费”有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县白果乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出4，087，153.00元，是用于保障白果乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5，003，553.00元，是用于保障白果乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务4,064,503.00元，主要用于白果乡政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护、财政监督、专用财政票据及凭证档案印刷、财政国库支付平台运行、财政评审等。

（二）社会保障和就业715,142.00元，主要用于白果乡政府机关在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生292,324.00元，主要用于白果乡政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出346，512.00元，用于白果乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，白果乡政府的机关运行经费财政拨款预算为905，252.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县白果乡政府安排政府采购预算29，000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

按照部门综合预算的要求，2018年青神县白果乡政府收入预算总额为9,090,706.00元，其中：经费拨款9,090,706.00元，经费补助0元。

相应安排预算支出9,090,706.00元，其中：人员支出 3，129，859.00元，日常公用支出3，458，909.00元，对个人和家庭的补助2，452，938.00元，项目支出49，000.00元。