青神县白果乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县白果乡人民政府2019年部门预算批复表

青神县白果乡人民政府

关于2019年部门综合预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、社会管理职能。（1）.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。(1).抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2).抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3).抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4).抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2019年重点工作：

1、抓党建、强堡垒，全面提升党建工作水平

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

1. 收入预算情况。2019年青神县白果乡收入预算总额为11152839.17元，其中：一般公共预算拨款收入11052839.17元，政府性基金预算拨款收入100000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11152839.17元，其中：一般公共服务支出3678953.53元，社会保障和就业支出669976.98元，卫生健康支出84925.38元，城乡社区支出250200元，农林水支出6161654.32元，住房保障支出307128.96元。

（三）增减变化情况。白果乡2019年预算收支较2018年增加2062134.17元。主要是根据部门年度工作计划，基层组织活动和公共服务运行经费有所增加，新增村级阵地建设经费如“胡坝村村级阵地建设，三清寺村级阵地建设”，新增跨村联建党组织人员经费及专项工作经费。

四、一般公共预算收入支出安排情况

白果乡人民政府2019年一般公共预算支出11052839.17元，比2018年预算数增加2062134.17元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共服务支出3678953.53元，社会保障和就业支出669976.98元，卫生健康支出84925.38元，城乡社区支出150200元，农林水支出6161654.32元，住房保障支出307128.96元。

基本支出3458215.85元，用于保障白果乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出7694623.32元，用于保障白果乡机关、下属村等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）25900元，主要用于人大代表开展工作等支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）286369.53元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3071684元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）100000元，主要用于保障单位正常开展审计工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）20000元，主要用于保障单位纪检监察工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，主要用于保障单位纪检谈话室建设支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）25000元，主要用于保障单位开展群团工作的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）100000元，主要用于党建相关事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）7414.8元，主要用于保障单位未归口管理的离退休人员支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项319026.8元，主要用于单位在职人员机关养老保险。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）332000元，主要用于保障义务兵待遇。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11535.38元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84925.38元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）150200元，主要用于单位开展城乡社区环境卫生整治等支出。

（十五）城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款））其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）100000元，主要用于补助村社区新农村建设土地租金等支出。

（十六）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）55477元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）300000元，主要用于单位开展河湖长制工作等支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）4792049.32元，主要用于村社区干部报酬、养老保险等支出。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）200000元，主要用于保障开展农村综合改革工作支出。

（二十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）14128元，主要用于单位化解其他公益性乡村债务支出。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）800000元，主要用于农林水项目相关支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307128.96元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县白果乡人民政府2019年一般公共预算基本支出11052839.17元，其中：

人员经费2709798.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费748417.53元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县白果乡人民政府2019年安排政府性基金预算支出100000元，主要用于新农村建设土地租金支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县白果乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2019年基层组织活动和公共服务运行项目资金：保障15个村（社区）基层组织和公共服务顺利开展；

2、安全专项经费（含森林防火）：保障乡镇安全、森林防火等工作的开展，发放食品药品协管员补助；

3、会议费（含党代会、人代会）：保障乡镇党代会、人民代表大会顺利召开。

4、村（社区）干部基本报酬：保障村（社区）干部基本待遇；

5、村四职干部目标绩效考核：保障村干部待遇，激发干部工作激情；

6、村（社区）四职干部养老保险：保障村干部社会保障问题；

7、党建工作专项经费：以基层党建引领基层治理创新，以十九大精神为指引，加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进党建规范化、标准化、制度化建设；

8、2018年大学生村官考核奖励：保障大学生村官的正常待遇；

9、清河行动专项经费（含购买服务）：保障河湖长制工作正常开展；

10、贫困村第一书记乡镇工作补贴：保障第一书记开展工作；

11、乡镇武装部专项经费：保障乡镇武装工作正常开展；

12、乡镇纪委专项经费：保障乡镇纪委监督执纪工作正常开展；

13、三支一扶大学生五险：解决三支一扶大学生的基本社会保障，保障三支一扶工作的顺利开展；

14、社会治理经费（含扫黑除恶）：保障乡镇依法治县、社会治理（含扫黑除恶）工作的开展；

15、依法治县专项经费：保障乡镇依法治县工作正常开展；

16、驻村经费：保障乡镇驻村工作正常开展；

17、网格化管理专项经费：保障工作开展，促进全乡网格化管理；

18、乡村振兴经费：保障乡镇乡村振兴工作的开展，打造美丽宜居乡村；

19、乡镇人大主席团经费：保障人大的正常运行履职；

20、乡镇人大代表活动经费：保障乡镇人大代表活动正常开展；

21、化解其他公益性乡村债务支出：化解历史性乡村债务（如生猪押金）；

22、新农村建设土地租金：保障新农村建设的正常运行；

23、城乡环境综合治理经费：保障乡镇环境综合治理工作顺利开展；

24、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：保障乡镇内审工作顺利开展；

25、乡镇村准化谈话室（纪委）：保障乡镇纪委村标准化谈话室顺利建设；

26、群团专项经费：保障乡镇群团工作顺利开展；

27、义务兵优待金：保障区域范围内义务兵的正常待遇；

28、大学生村官生活补贴：保障大学生村官的正常待遇；

29、村（社区）纪检小组误工补贴：保障村级纪检员的正常待遇；

30、跨村联建党组织人员经费：保障跨村联建党组织人员的正常待遇；

31、跨村联建党组织专项经费：保障跨村联建党组织工作正常开展；

32、胡坝村阵地建设专项资金：保障胡坝村阵地建设项目顺利实施；

33、三清寺村阵地建设专项资金：保障三清寺村阵地建设顺利实施。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，白果乡机关单位的机关运行经费财政拨款预算为693417.53元。比2018年减少211834.47元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费、办公费等机关运行经费支出。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，白果乡安排政府采购预算49000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇