青神县白果乡人民政府关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，白果乡人民政府部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）狠抓项目实施，推动发展进入新阶段

（二）狠抓三农工作，确保脱贫攻坚新成效

（三）狠抓勤政廉政，营造廉洁从政新环境

二、白果乡人民政府概况

白果乡人民政府第五级预算单位，其中：行政编制28人、事业编制7人、（实有人数：行政24人、事业6人）、政府退休人员13人、民师1人、大学生村官5人、三支一扶1人；辖15个村，90个村民小组。

三、收支预算总体情况

2016年白果乡人民政府预算数为9703110.88元（单位收入预算总额为9703110.88元，其中：当年财政拨款收入9703110.88元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算9703110.88元，其中：工资福利支出2309962元，商品和服务支出715587元，对个人和家庭补助867479.6元，项目支出5810082.28元。

四、支出预算安排情况

白果乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相应事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，主要用于机关、事业单位人员工资、津补贴等日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信访维稳、群防群治、场镇卫生、农村工作、安全工作、党建工作等。

社会保障和就业，主要用于机关及事业单位离退休人员支出。

医疗卫生，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出，用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

白果乡人民政府

2016年4月5日