青神县白果乡人民政府关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）白果乡人民政府职能简介

社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，构建和谐的乡村社会等。

发展经济职能。组织制定发展规划，指导产业结构调整。

组织营造良好的投资环境，提高农村生产组织化程度，加强信息服务。

公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。

基层建设职能。抓好农村党组织建设，抓好村委班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设。

（二）青神县白果乡人民政府2022年重点工作

1.聚焦特色产业，加快推进产业多元发展

加快椪柑、竹、生猪等富民产业发展。打造集“农业观光+科普教育+休闲度假+生态旅游”为一体的五星级现代农业园区。鼓励电商发展，推动农产品“出村进城”。争创国家森林城市。

2.聚焦常态治理，加快推进城乡融合发展

持续开展绿满青神行动，深入打好污染防治攻坚战。全面推进乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争创全省实施乡村振兴战略示范乡镇。实施农村人居环境整治，鼓励发展壮大农村集体经济。

3.聚焦民生福祉，加快提升群众幸福感

大力发展民生社会事业。全面完成民生工程和民生实事。坚持教育优先发展，实施居家养老服务项目。严厉打击各类违法犯罪行为，防范化解各类社会矛盾，全力化解信访积案。

4.聚焦效能提升，加快建设人民满意政府

加强政治建设。始终把党的领导贯穿于政府工作全过程各方面，全面贯彻落实县委县政府和乡党委各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。贯彻执行重大行政决策程序、重大经济事项决策等规定，严格落实行政执法“三项制度”。持续推进政府信息公开。加强政府系统党风廉政建设。加强重点领域、重点环节、重点岗位廉政风险管控，严防腐败问题发生。

二、部门预算单位构成

青神县白果乡人民政府经编委核定，编制人数51人，其中行政编制30人，事业编制19人，事业工勤编制2人。

白果乡人民政府系一级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县白果乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。青神县白果乡人民政府2022年收支总预算1656.41万元，比2021年收支预算总数增加265.97万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出122.63万元；根据工作安排，新增疫情防控经费等刚性基本项目支出143.34万元。

（一）收入预算

2022年白果乡人民政府收入预算总额为1656.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1606.41万元，占96.98%；政府性基金预算拨款收入50万元，占3.02%。

（二）支出预算

青神县白果乡2022年支出预算1656.41万元，其中：基本支出596.44万元，项目支出1059.97万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县白果乡人民政府2022年财政拨款收支总预算为1656.41万元，比2021年收支预算总数增加265.97万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出122.63万元；根据工作安排，新增疫情防控经费等刚性基本项目支出143.34万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县白果乡人民政府2022年一般公共预算拨款收入1606.41万元，比2021年增加357.72万元，主要原因是新增了“疫情防控专项经费”、“高标准农田和五小水利维护费”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出612.75万元，占38.15%；社会保险和就业支出98.17万元，占6.11%；卫生健康支出47.77万元，占2.97%；住房保障支出52.81万元，占3.29%；农林水支出794.9万元，占49.48%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.77万元，主要用于人大代表开展工作等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）465.18万元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）51.8万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）81万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元，主要用于保障单位纪检监察工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）7万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.51万元，主要用于在编人员养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）50.9万元，主要用于保障单位安置退役士兵支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.6万元，主要用于保障单位退役军人事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.17万元，主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）15万元，主要用于疫情防控物资采购等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.19万元，主要用于单位按照规定标准的职工医疗补助等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.17万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.41万元，主要用于单位按照规定标准的事业人员一脸补助等支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）10万元，主要用于土地租赁费等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）15万元，主要用于开展乡村振兴等支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）3.9万元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）117.83万元，主要用于开展农村工作支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）10万元，主要用于乡村振兴第一书记工作等支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）19.45万元，主要用于村级一事一议项目工作支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）464.1万元，主要用于村社区干部报酬等支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）121.22万元，主要用于村社区维护基本运行等支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）13万元，主要用于农村综合改革等支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）20.41万元，主要用于偿还债务支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.81万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县白果乡人民政府2022年一般公共预算基本支出603.04万元，其中：人员经费438.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费164.89万元，主要包括：办公费6万元，差旅费22万元，电费2.5万元，邮电费6.2万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县白果乡人民政府2022年安排政府性基金预算收支50万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县白果乡人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县白果乡人民政府运行经费财政拨款预算为158.29万元，比2021年预算增加49.35万元。主要原因是人员大幅增加，财政拨款收入增加。

（二）政府采购情况

2022年，白果乡人民政府安排政府采购预算4.46万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县白果乡人民政府有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

年度总体目标：抓产业多元发展，提升农民人均收入；强政治建设，严格执行各项规章制度；持续推动乡村振兴及人居环境整治，争创全省实施乡村振兴战略示范乡镇；大力发展民生社会事业，防范和化解各类社会矛盾。

项目绩效目标：

1、乡镇人大事务经费：尊重代表权力，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权益，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情和水平；

2、安全经费：提高安全工作水平，维护全乡安全生产持续稳定；

3、社会治理经费：矛盾纠纷多元化解，综治中心网格化服务管理运行，有效提升社会治理规范化、科学化、高效化水平；

4、乡村振兴经费：做好全乡乡村振兴工作，提高宣传项目打造等经费保障；

5、应急机动经费：保障基层应急经费机动性，提高应急处理能力，维护农民生命财产安全；

6、党建工作专项经费：为有序开展党员教育管理和干部年度培训提供资金保障，提升党委的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力；

7、农村人居环境治理：打造农村人居环境整治示范点，建立长效管护机制，维护好干净整洁有序的农村环境；

8、新农村建设土地租金：解决好历史遗留问题；

9、乡镇债务偿债资金：解决历史遗留问题，维护社会稳定；

10、退役军人服务站经费：做好退役军人服务工作；

11、网格员补助经费：保障网格工作正常开展；

12、退役军人公益岗报酬：保障退役军人公益性岗位工作福利；

13、三支一扶大学生五险：保障三支一扶人员保险；

14、基层公共服务运行费：维护村级正常运转，加强基层党组织建设，加强村级治理；

15、村社区干部基本报酬：保障村社区组干部报酬；

16、村社区干部目标绩效：保障村社区干部目标考核；

17、村社区干部养老保险：保障村社区干部养老保险；

18、纪检专项经费：围绕监督、执纪、问责，开展日常监督和执纪审查工作，按照中央、省、市、县安排部署，扎实开展各项专项整治工作；开展党风廉政建设和反腐败工作，加强作风建设，政治生态得到不断净化；

19、乡镇武装部专项经费：增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作；加强村级民兵规范化建设，严格抓好民兵军事训练；

20、场镇污水管网巡查和维护费用：人员巡查、水泵维修、污水管网日常维护，确保污水站正常运行；

21、驻村工作队工作经费：通过第一书记和工作队工作切实加强帮扶力量，做好帮扶村乡村振兴工作；

22、农村生活污水处理设施运维费：维护好村级分散式污水处理设施；

23、便民服务中心建设经费：改建好临时办公用房，符合办公需求；

24、森林防火经费：做好2022年森林防灭火工作；

25、两项改革后半篇文章经费：推动两项改革顺利进行，激活集体经济，盘活闲置产业；

26、高标准农田和五小水利维护费：维护高标准农田，整治五小水利；

27、疫情防控专项经费：确保疫情防控落实到位。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。