青神县西龙镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

一、青神县西龙镇人民政府2023年部门预算公开表

二、青神县西龙镇人民政府2023年关于“三公”经费预算情况表

青神县西龙镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2023年重点工作

1.紧扣粮油园区建设，推动乡村全面振兴。提升农业基础设施。深挖村史底蕴、彰显文化内涵，打造美丽乡村。用好红色文化、茶文化和会节活动。打造以茶为主的环成乐高速连接线产业带、“千亩茶万元钱”“粮经复合”产业园区，拓展研学、科普、文旅等新兴业态，抓好合作社、联合社、集体经济组织等新型经济主体，实现种养循环生态发展，打造34公里产业大环线。

2.紧扣完善治理体系，构建基层治理新格局。实体化运行综合行政执法平台，整合综治、环保、安全等监控设施设备，建强更专业、更全面、更务实的基层综合执法队伍。深入实践“片长制”试点工作，打造片区群众活动微阵地。建强基层党组织，进一步全域改善乡村人居环境。

3.紧扣集体经济发展，增强农村组织造血能力。增强土地利用效应，推动农村集体土地、闲置宅基地有偿使用。增强市场经济理念，依托西龙镇供销社，加强与国有平台公司、机关企事业单位等合作。进一步规范村级集体经济组织建设、运营。

二、部门预算单位构成

青神县西龙镇人民政府经编委核定，编制人数55人，其中行政编制30人，事业编制24人，事业工勤编制1人。现有在职人员46人（其中公务员27人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员19人），退休人员19人，在职和离、退休人员共计65人。.

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县西龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县西龙镇人民政府2023年收支总预算1573.51万元,比2022年收支预算总数增加126.66万元。（一般公共服务支出增加194.02万元，公共安全支出增加15万元，社会保障和就业支出增加41.2万元，卫生健康支出增加9.16万元，城乡社区支出增加35.62万元，农林水支出减少184.48万元，住房保障支出增加26.14万元，交通运输支出增加5万元，灾害防治及应急管理支出减少15万元）。

（一）收入预算

青神县西龙镇人民政府2023年收入预算为1573.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1417.89万元，占90.01%；政府性基金预算拨款收入155.62万元，占9.89%。

（二）支出预算

青神县西龙镇人民政府2023年支出预算1573.51万元，其中：基本支出876.16万元，项目支出697.36万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为1573.51万元，比2022年收支预算总数增加126.66万元。主要原因一是人员的绩效奖金纳入预算，二是相应的养老保险、医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分增加。

收入为一般公共预算拨款收入1417.89万元，政府性基金预算拨款收入155.62万元。支出包括：一般公共服务支出679.19万元，公共安全支出15万元，社会保障和就业支出113.95万元，卫生健康支出55.54万元，城乡社区支出155.62万元，农林水支出463.06万元，交通运输支出5万元，住房保障支出86.16万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县西龙镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入1417.89万元，比2022年增加91.04万元，主要原因一是人员的绩效奖金纳入预算，二是相应的养老保险、医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出679.19万元，占47.9%；公共安全支出15万元，占1.06%；社会保障和就业支出113.95万元，占8.04%；卫生健康支出55.54万元，占3.92%；农林水支出463.06万元，占32.66%；交通运输支出5万元，占0.34%；住房保障支出86.16万元，占6.08%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为8.13万元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为646万元，要用于西龙镇人民政府机关人员工资、日常运转等。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2023年预算数为10万元,主要用于西龙镇人民政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2023年预算数为3万元，主要用于西龙镇正常运行、开展日常工作等。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于纪检监察事务支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党务出(款)其他共产党务出(项)2023年预算数为7万元,主要用于其他中国共产党事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 4.11万元,主要用于西龙镇人民政府机离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为80.08万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2023年预算数为24.10万元,主要用于退役军人工资、保险等支出。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项)2023年预算数为1.44万元，主要用于退役军人服务站经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为4.21万元,主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于西龙镇安全支出等。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为23万元,主要用于西龙镇人民政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2023年预算数为14.53万元,主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2023年预算数为18万元,主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.6万元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）57.96万元，主要用于其他农业农村支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）379.79万元，主要用于村社区干部报酬等支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）12.71万元，主要用于农村综合改革等支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于乡村振兴等支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为5万元，主要用于西龙镇公路运输支出等。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.16万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县西龙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出876.16万元，其中：人员经费711.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费164.96万元，主要包括：办公费18万元，电费4.6万元，差旅费31.62， 福利费18.93万元，公务交通补贴18.48万元，其他商品及服务支出46.32万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2023年安排政府性基金预算支出155.62元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县西龙镇人民政府运行经费财政拨款预算为159.95万元，比2022年预算增加9.87万元，增长6.57%

（二）政府采购情况

2023年青神县西龙镇人民政府安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公电脑、公车运行及维护等

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县西龙镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目绩效目标：

1.村社区干部基本报酬年度目标:通过该项目实施，保障村组社区干部基本报酬，确保村社区工作正常开展，提升服务水平。

2.网格员补助经费2023年度目标:引导推动基础网格化管理员专职化，充分发挥基础网格管理人员在维护社会稳定和平安建设中的作用，不断提升人民群众的社会治安安全感和满意度。

3.安全经费年度目标:加强乡镇群众对安全生产知识的了解，通过该项资金投入加强安全生产培训、宣传、为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患。

4.农村人居环境治理年度目标:美化了居民的生活环境，解决了农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境，进一步完善人居环境建设。

5.应急机动经费2023年度目标:建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作，强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，保障好人民群众生命财产安全。

6.村社区干部目标绩效年度目标:进一步增强农村基层党建的凝聚力、创造力和战斗力，加强村两委班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化，规范化。

7.党建工作专项经费2023年度目标:提高乡镇村社区干部队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。

8.退役军人服务站经费年度目标:保障退役军人服务站正常运行.

9.三支一扶大学生五险2023年度目标:保障乡镇三支一扶人员五险正常开支。

10.村社区干部养老保险年度目标:保障乡镇村四职干部养老保险正常支出。

11.乡镇人大事务经费2023年度目标:乡镇人大事务经费项目，进一步提升乡镇人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能。

12.纪检专项经费年度目标:用于纪检监察各项基本工作经费，保障各项纪检监察工作顺利开展。

13.乡村振兴经费2023年度目标:开展全镇乡村振兴工作相关项目，可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。

14.退役军人公益岗报酬年度目标:保障乡镇退役军人公益性岗位报酬正常支出。

15.社会治理经费年度目标：含大调解工作经费、综治经费、信访维稳经费、依法治县工作经费、扫黑除恶经费。

16.基层公共服务运行费年度目标：村（社区）日常办公支出费用，对办公场所实施管护、绿化等费用，对农村生活垃圾清运保洁费用，开展河道、沟渠、道路的维修维护费用。

17.乡镇武装部专项经费2023年度目标：保障乡镇民兵。预备役人员的政治教育和军事训练，保障民兵的组织建设和武装设备。

18.场镇污水管网巡查和维护费用年度目标：加强污水管网管理和维护工作，为解决雨污管网堵塞、混接等问题，加强日常监管巡查，确保场镇供排水设施正常运行。

19.农村生活污水处理设施运维费年度目标：通过农村生活污水处理运行项目，强化农村污水源头控制何治理，实现农村污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生态质量，提高中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

20. 乡村治理“‘片长制’”工作片长补助年度目标：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务。

21.西龙镇驿站维护经费年度目标；保障成乐高速青神北出口驿站的水费、电费、卫生清洁费用。

22.森林防火经费年度目标：森林防火经费，在生态效益方面，减少森林火灾发生，保护森林资源、涵养水源、改善生态环境等生态效益，明确了森林防火网络化管理责任，扩大森林防火宣传，增强了群众应急处置能力。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。