青神县高台镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1、党政综合办公室。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、经济发展办公室。负责经济发展规划的制定和落实等相关工作。

3、综合行政执法办公室。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机关和基层执法力量，配合做好各项执法工作。

4、社会治理和社会事务管理办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。

5、财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6、高台镇便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务工作。

7、高台镇农业综合服务中心。主要负责辖区农业综合服务等级工作。

8、高台民工服务中心。负责辖区就业和社会保障服务、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

二、2023年重点工作

2023年，高台镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，始终把学习贯彻抓在手上、扛在肩上，统筹谋划、周密组织，激励全镇党员干部响应党的伟大号召，不忘初心、牢记使命，认真落实中央、省委、市委、县委决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以“133”工作思路为抓手，奋力推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，推动农业一二三产业深度融合发展，为加快建设农业强国贡献高台力量。

部门预算单位的构成

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员46人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员17人，三支一扶3人），退休人员10人，在职和离退休人员共计56人。另有遗属2人。高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县高台镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算综合管理，收入包括一般公共预算收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区、农业水支出。2023年青神县高台镇收入预算总额为1213.71万元，比2022年收入预算总数减少305.49万元，扣除一般性安排等因素后，同口径减少305.49万元，主要原因是由于人员经费以及个别项目支出调整。

（一）收入预算

青神县高台镇政府2023年收入预算为1213.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.57万元，政府性基金预算拨款收入166.15万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算

青神县高台镇人民政府2023年支出预算1213.71万元，中：基本支出449.46万元，项目支出764.25万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县高台镇人民政府2023年财政拨款收支总额为1213.71万元，比2022年减少305.49万元。扣除一般性安排等因素后，同口径减少305.49万元，主要是由于人员变化等减少基本支出91.49万元；根据工作安排减少职工周转房建设、高标准农田基本建设、疫情防控、两项改革后半篇等项目支出214万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1047.56万元，政府性基金预算拨款收入为166.15万元。支出包括：一般公共服务支408.34万元，社会保障和就业支出41.99万元，卫生健康支出19.72万元，农林水支出546.38万元，城乡社区事务支出166.15万元，住房保障支出31.1万元。

五、预算拨款当年支出情况

（一）预算当年拨款规模变化情况

青神县高台镇2023年预算支出1213.71万元，比2022年预算数减少305.49万元，减少的原因主要是减少职工周转房建设、高标准农田基本建设、疫情防控、两项改革后半篇等项目支出

（二）预算拨款当年支出情

一般公共服务支408.34万元，占社会保障和就业支出41.99万元，卫生健康支出19.72万元，农林水支出546.38万元（见批复表2）；城乡社区事务支出166.15元，住房保障支出31.13万元，比2022年减少预算305.49万元，减少的主要原因是调整职工周转房、高标准农田基本建设、疫情防控、两项改革后半篇等支出。其中职工周转经费、高标准农田基本建设等项目支出214万元；其他基本支出91.49万元。

其具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.8万元，主要用于高台镇人大事务工作开展经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）365.54万元，主要用于高台镇机关、事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）3万元，主要用于主要用于政府机关日常办公经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元，主要用于纪检监察开支的办公经费和其他支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）30.05元，主要用于高台镇优抚类项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）7.27万元主要用于退役军人服务站相关工作经费开支。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.72万元，主要用于高台镇按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）26.8万元，用于高台镇乡村振兴、农村人居环境治理类支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.6万元，用于高台镇三支一扶大学生的五险。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）9万元，用于高台镇脱贫工作驻村工作队支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）436.51万元，主要村（社区）四职干部养老保险、基本报酬、目标绩效、基层组织活动和公共服务运行经费的支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）71.47万元，主要用于场镇污水管网改造等支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于职工住房公积金支出31.13万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青神县高台镇2023年一般公共预算基本支出449.46万元，其中：

人员经费292.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费157.05万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明（见批复表4）

青神县高台镇2023年安排政府性基金预算支出166.15万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

青神县高台镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

2023年，高台镇的机关运行经费财政拨款预算为118.56万元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2022年增加24.5万元，增加的主要原因是因为人员机构调整。

（二）政府采购安排情况。

2023年，高台镇政府采购预算6.1万元，主要用于采购办公设备、公务车维修、保养服务等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2022年末车辆数合计为2辆，其中轿车1辆，其他车1辆（皮卡车l辆,主要用于防汛救灾),单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、安全专项经费（含森林防火）资金：隐患排查，按时发放协管员补助，加强森林防火宣传；

2、村（社区）干部基本报酬资金保障村（社区）干部基本报酬，促进各村、社区工作顺利推进；

3、村（社区）四职干部养老保险经费：保障村（社区）四职干部基本养老保险按时发放；

4、村级干部目标考核绩效报酬保障村（社区）：各项工作顺利开展，提高村（社区）干部工作积极性；

5、党建工作专项经费：主要用于基层党组织建设，保障基层党建工作顺利推进；

6、基层组织活动和公共服务运行专项资金：主要用于村社区基础设施运行、维护和管理，保障辖区6村2社区基层组织活动和公共服务运行顺利开展；

7、纪委监督执纪专项经费：主要为保障镇、村及社区纪检组织工作的顺利开展和职级监督工作任务的顺利完成。

8、敬老院土地租金：主要用于支付敬老院占地租金，确保敬老院的正常使用。

9、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进。

10、驻村工作队工作经费：巩固脱贫攻坚成果，保障驻村工作队工作正常开展。

11、三支一扶大学生五险：该项目主要用于购买三支一扶人员五险，解决三支一扶人员的在工作中基本保障。

12、社会治理经费：根据上级有关文件精神，积极开展工作，确保扫黑除恶工作任务的圆满完成。

13、退役军人服务站保障经费：保障全镇退役军人工作有序开展，确保维稳以及其他工作目标任务的顺利完成。

14、退役军人人事公益性岗位报酬：退役军人公益性岗位基本支出，以保障退役军公益性岗工作的正常开展。

15、乡村振兴经费:主要用乡村振兴的创建，保障乡村振兴工作有序开展；

16、乡镇人大事务经费:全主要用于乡镇人大代表正常履职，以及其他镇人大事务工作顺利开展。

17、乡镇武装部专项经费:主要用于征兵，民兵训练等工作开展以其他乡镇武装部工作顺利进行。

18、应急机动经费:主要用处置突发事件，保障辖区应急机动工作的顺利推进。

19、农村生活污水处理设施运行维护费：主要用于农村生活污水管网的维修、维护，确保设施的正常运行。

21、场镇污水管网巡查维护费：场镇污水管网的日常巡查和维护经费。

22、一员多用专项经费：片长制工作试点正常开展。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。