青神县汉阳镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）汉阳镇人民政府职能简介

青神县汉阳镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）汉阳镇人民政府2023年重点工作

1.坚持党建引领，持之以恒抓好班子，带好队伍，加强党的基层组织建设。

2. 全力配合天眉乐高速汉阳互通连接线建设及征地拆迁协调工作，做好被征地群众的信访工作。

3.因地制宜、因村施策，积极壮大村集体经济组织。

4. 推进汉阳忆村休闲农业带项目建设，持续巩固乡村振兴和人居环境治理成效，实现乡村振兴全域推进。

5.配合做好汉阳古镇开发项目，打造岷江流域独具特色的古镇古韵。

6.做好生态环境保护和治理工作，不断优化水资源环境，下大力气维护好长吻鮠国家级水产种质资源保护区。

7.常态化开展森林防火、防灾减灾、食品药品等安全的监督、宣传、排查，切实维护社会安全稳定。

二、部门预算单位构成

青神县汉阳镇人民政府经编委核定，编制人数42人，其中行政编制26人，机关工勤1人，事业编制15人。青神县汉阳镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青神县汉阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。青神县汉阳镇人民政府2023年收支预算总数1103.04万元，比2022年收支预算总数增加12.35万元，主要原因是汉阳镇人员增加。

（一）收入预算情况

2023年青神县汉阳镇人民政府收入预算总额为1103.04万元，其中：一般公共预算拨款收入973.94万元，占88.3%，政府性基金预算拨款收入129.11万元，占11.7%，上年结转0万元，占0%。

（二）支出预算情况

青神县汉阳镇人民政府2023年支出预算1103.04万元，其中：基本支出506.96万元，占45.96%，项目支出596.09万元占54.04%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县汉阳镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1103.04万元，比2022年收支预算总数增加12.35万元，主要原因是汉阳镇人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入973.94万元，政府性基金预算拨款收入129.11万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出506.96万元，社会保障和就业支出60.18万元，卫生健康支出37.71万元，城乡社区支出129.11万元，农林水支出312.08万元，住房保障支出57.01万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县汉阳镇人民政府2023年一般公共预算收入973.94万元，比2022年预算数增加12.35万元，主要原因是汉阳镇人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出506.96万元，社会保障和就业支出60.18万元，卫生健康支出37.71万元，农林水支出312.08万元，住房保障支出57.01万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为7.56万元，主要用于汉阳镇人大机关日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为405.4万元，主要用于汉阳镇人民政府机关人员工资、日常运转等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7.12万元，主要用于汉阳镇安全等一般事务支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为79万元，主要用于汉阳镇事业单位人员工资、日常运转等。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于汉阳镇乡镇武装等支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于纪检监察事务支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为7万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.16万元，主要用于汉阳镇人民政府机关离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.02万元,主要用于机关在职人员机关养老保险。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为0.78万元，主要用于退役军人事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.21万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为0万元。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.02万元，主要用于汉阳镇按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.24万元，主要用于汉阳镇按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.45万元，主要用于汉阳镇按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7.12万元，用于汉阳镇农村事务支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为19.78万元，用于汉阳镇农村社会事业支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023年预算数为3.9万元，主要用汉阳镇三支一扶人员五险一金支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为70.2万元，主要用于汉阳镇农村人居环境治理等其他农业农村支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为6万元，主要用于乡村振兴第一书记及驻村工作队开展工作支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为188.73万元，主要用于汉阳镇村（社区）人员工资、日常运转等支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为11.09万元，主要用于汉阳镇农村综合改革等支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）2023年预算数为5.26万元，主要用于汉阳镇偿还债务利息支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.01万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县汉阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出638.51万元，其中：

人员经费516.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费121.82万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县汉阳镇人民政府2023年政府性基金预算拨款收支129.11万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县汉阳镇人民政府2023年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县汉阳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为119.37万元，比2022年增加29.45万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县汉阳镇人民政府安排政府采购预算4.02万元，主要用于采购空调、公务车加油、保险服务及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县汉阳镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、乡镇人大事务经费：人大代表的履职服务、监督能力，开展县、镇代表视察参观培训活动；

2、安全工作经费：开展安全隐患排查宣传、联合执法，落实巡山护林员补助，做好安全工作；

3、乡镇武装部专项经费：落实基层建设，民兵点验，装备物资采购，征兵工作；

4、纪检专项工作经费：有利于实现纪检工作的目标，落实相关办公保障；

5、党建工作专项经费：发挥党建引领作用。落实政治,思想,作风,组织,制度建设，加强党员沟通交流，提高党员干部素质，保障党建活动开展；

6、退役军人服务站保障经费：保障退役军人事务工作顺利有效推进；

7、社会治理经费：处理大小信访案件，调解各类纠纷，开展各类法律宣传活动，深入村社化解各类矛盾，进一步提高村民法律意识感。

8、乡村振兴经费：保障乡村振兴工有效开展，用于开展形式多样、生动活泼的活动，总结宣传先进典型，形成全社会关心、支持和人人参与乡村振兴建设的良好氛围;

9、森林防火工作经费：做好森林防灭火工作；

10、三支一扶大学生五险：保障三支一扶人员保险；

11、农村人居环境治理工作经费：用于环境治理劳务费、落实环境治理广告制作费、保障村级环境治理经费；

12、长吻鮠资源保护区经费：落实保护区水环境整治，保护长吻鮠水产种质资源。

13、传统村落保护工作经费：落实对古镇传统村落保护，不断完善相关建设；

14、农村生活污水处理设施运维费：维护好村级分散式污水处理设施；

15、场镇污水管网巡查和维护费用：人员巡查、水泵维修、污水管网日常维护，确保污水站正常运行；

16、驻村工作队工作经费：通过第一书记和驻村工作队工作切实加强帮扶力量，做好帮扶村乡村振兴工作；

17、村社区干部基本报酬：保持村（社区）干部队伍建设，提高干部积极性，维护正常运行；

18、村社区干部目标绩效：保障村（社区）干部绩效报酬，激励其干实事，为群众谋福；

19、村社区四职干部养老保险：保障村（社区）干部养老保险补助落实

20、基层组织和公共服务运行费：为村级运转，乡村振兴建设，农村基础设施建设和完善、人居环境整治等提供保障，实现工作落地落实；

21、网格员补助经费：落实经费保障，管理优化形成县、镇、村、社区、网格四级管理模式；

22、消化政府性工程债务：化解其他公益性乡村债务,消解矛盾；

23、应急机动经费：对辖区内应急事务管理，应急救援救灾工作顺利开展，落实相关人员保障。

24、争创省级历史名镇经费：发挥国家传统村落优势，在省级小城镇建设基础上，积极争创省级历史文化名镇。

25、争创省级中心镇经费：依托汉阳镇历史文化、区位条件、产业基础，促进“人、产、镇”深度融合，积极争创省级中心镇。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。