青神县西龙镇人民政府关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

一、青神县西龙镇人民政府2024年部门预算公开表

二、青神县西龙镇人民政府2024年关于“三公”经费预算情况表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2024年重点工作

全面贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，加快推进乡村全面振兴和农业农村现代化，为推进现代化青神建设贡献西龙力量。

1.牢记领袖殷殷嘱托，加快建设“天府粮仓”特色示范区。以观金粮油园区建设为切入点，整合人居环境整治奖补资金、高标准农田结余资金、五小水利资金、一事一议项目等，在全镇范围内进一步推动道路、提灌站、沟渠、山坪塘、蓄水池等农业基础设施提档升级，为产业发展提供支撑。逐步将基本农田全部建成高标准农田，大力推广粮经复合、三季轮种、大豆玉米带状复合等种植模式，打造农产品精深加工链，实现种养循环生态发展，打造34公里产业大环线。

2.学习借鉴浙江“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美乡村。进一步优化生产、生活、生态三生空间，推动城乡基础设施一体建管、公共服务一体保障。深化“拆收改栽画”五字工作法，围绕大环境卫生、“五美”庭院、邻里和睦、产业发展等内容，深挖村史底蕴、彰显文化内涵、创新时代意义，全力实施村庄绿化美化、人居环境整治等工程，扎实推动和美乡村建设各项任务落地见效，实现乡村“颜值”更高、“底色”更亮。

3.做强优势特色产业，千方百计确保集体经济“倍增”。立足镇情实际，在稳粮增粮上持续用力，坚持差异化、特色化发展，做强茶、生猪等优势特色产业，落实集体经济十条措施，不断提升农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化水平，力争所有村集体经济收入实现倍增，探索形成可以引领同类地区农业现代化发展的西龙模式。

二、部门预算单位构成

青神县西龙镇人民政府经编委核定，编制人数52人，其中行政编制30人，事业编制22人。现有在职人员44人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员18人，高层次人才1人），退休人员22人，在职和离、退休人员共计66人。.

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县西龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县西龙镇人民政府2024年收支总预算1574.98万元,比2023年收支预算总数增加1.47万元。（一般公共服务支出增加52.41万元，公共安全支出支出减少15万元，社会保障和就业支出减少15.39万元，卫生健康支出减少6.87万元，城乡社区支出减少101万元，农林水支出增加122.37万元，交通运输支出减少5万元，住房保障支出减少30.06万元，）。

（一）收入预算

青神县西龙镇人民政府2024年收入预算为1574.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1520.35万元，占96.53%；政府性基金预算拨款收入54.62万元，占3.47%。

（二）支出预算

青神县西龙镇人民政府2024年支出预算1574.98万元，其中：基本支出809.5万元，项目支出765.48万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为1574.98万元，比2023年收支预算总数增加1.47万元，主要原因是人员变化。

收入为一般公共预算拨款收入1520.35万元，政府性基金预算拨款收入54.62万元。支出包括：一般公共服务支出731.6万元，社会保障和就业支出98.56万元，卫生健康支出48.67万元，城乡社区支出54.62万元，农林水支出585.43万元，住房保障支出56.1万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县西龙镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入1520.35万元，比2023年增加1.47万元，主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年支出情况

支出包括：一般公共服务支出731.6万元，社会保障和就业支出98.56万元，卫生健康支出48.67万元，农林水支出585.43万元，住房保障支出56.1万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为6.77万元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为631.83万元，要用于西龙镇人民政府机关人员工资、日常运转等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2024年预算数为77万元,主要用于西龙镇人民政府安全等一般事务支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2024年预算数为3万元，主要用于西龙镇乡镇武装等支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2024年预算数为5万元,主要用于纪检监察事务支出。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党务出(款)其他共产党务出(项)2024年预算数为8万元,主要用于其他中国共产党事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 4.11万元,主要用于西龙镇人民政府机离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为66.53万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2024年预算数为24.22万元,主要用于退役军人工资、保险等支出。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项)2024年预算数为1.44万元，主要用于退役军人服务站经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为2.26万元,主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为31.19万元,主要用于西龙镇人民政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2024年预算数为17.48万元,主要用于西龙镇人民政府行政事业单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为6.15万元，用于西龙镇农业生产受自然、生物灾害损失给予补助的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）65万元，主要用于西龙镇农业农村支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.09万元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）57.96万元，主要用于其他农业农村支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）47万元，主要用于乡村振兴等支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）392.66万元，主要用于村社区干部报酬等支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）12.57万元，主要用于农村综合改革等支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.1万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县西龙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出809.5万元，其中：人员经费650.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费158.73万元，主要包括：办公费，水电费，差旅费， 福利费，公务交通补贴，其他商品及服务支出等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2024年安排政府性基金预算支出54.62元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县西龙镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县西龙镇人民政府运行经费财政拨款预算为146.58万元，比2023年预算减少13.37万元。

（二）政府采购情况

2024年青神县西龙镇人民政府安排政府采购预算11.65万元，主要用于采购办公电脑、公车运行及维护等

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县西龙镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目绩效目标：

1.乡镇人大事务经费：乡镇人大事务经费项目，进一步提升乡镇人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能。

2.应急机动经费：建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作，强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，保障好人民群众生命财产安全。

3.西龙镇驿站维护经费：保障成乐高速青神北出口驿站的水费、电费、卫生清洁费用。

4.安全及社会治理整体防控经费：加强乡镇群众对安全生产知识的了解，通过该项资金投入加强安全生产培训、宣传、为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患，做好社会治理工作。

5.乡镇武装部专项经费：保障乡镇民兵。预备役人员的政治教育和军事训练，保障民兵的组织建设和武装设备。

6.纪检专项经费：用于纪检监察各项基本工作经费，保障各项纪检监察工作顺利开展。

7. 党建工作经费（含党员教育培训）：提高乡镇村社区干部队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。

8.退役军人公益岗报酬:保障乡镇退役军人公益性岗位报酬正常支出。

9.退役军人服务站经费:保障退役军人服务站正常运行。

10.突发事件应急政府救助保险费：保障突发事件应急政府救助。

11.森林防火经费：森林防火经费，在生态效益方面，减少森林火灾发生，保护森林资源、涵养水源、改善生态环境等生态效益，明确了森林防火网络化管理责任，扩大森林防火宣传，增强了群众应急处置能力。

12. 乡村振兴经费（农村人居环境治理）：开展全镇乡村振兴工作相关项目，解决了农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境，进一步完善人居环境建设。

13.三支一扶大学生五险：保障乡镇三支一扶人员五险正常开支。

14.乡村治理“‘片长制’”工作片长补助：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务。

15.高标准农田和五小水利维护费：开展高标准农田和五小水利的维护工作，保障灌溉覆盖率。

16.驻村工作队工作经费：通过驻村第一书记工作切实加强帮扶力量，做好帮扶村乡村振兴工作。

17.村社区干部基本报酬:通过该项目实施，保障村组社区干部基本报酬，确保村社区工作正常开展，提升服务水平。

18.村社区干部目标绩效:进一步增强农村基层党建的凝聚力、创造力和战斗力，加强村两委班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化，规范化。

19.村社区干部养老保险:保障乡镇村四职干部养老保险正常支出。

20.村社区干部医疗保险:保障乡镇村四职干部医疗保险正常支出。

21.基层公共服务运行费：村（社区）日常办公支出费用，对办公场所实施管护、绿化等费用，对农村生活垃圾清运保洁费用，开展河道、沟渠、道路的维修维护费用。

22、网格员补助经费：落实经费保障，管理优化形成县、镇、村、社区、网格四级管理模式；

23.场镇污水管网巡查和维护费用年度目标：加强污水管网管理和维护工作，为解决雨污管网堵塞、混接等问题，加强日常监管巡查，确保场镇供排水设施正常运行。

24.农村生活污水处理设施运维费年度目标：通过农村生活污水处理运行项目，强化农村污水源头控制何治理，实现农村污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生态质量，提高中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。