青神县罗波乡人民政府关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县罗波人民政府部门预算公开报表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过一站式服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

（二）2024年重点工作

大力建设区域性养老服务中心，着力创建国家级防灾减灾综合示范社区，持续建设高标准粮经产业复合园，打造高品质生菜蔬菜示范基地，深入推进城乡建设用地增减挂钩项目，积极探索集体经济突破发展，顺利迎检中央环保督查，全面落实农村承包土地延包30年试点，因地制宜建立高标准农田管护长效机制，有序开展生产用水有偿供给机制试点，持续推进基础设施提升行动，有效开展遗留问题化解，抓实耕地保护，实现全面入户。

二、部门预算单位构成

青神县罗波乡人民政府属全额预算拨款行政单位。经编委核定，编制人数43人，其中行政编制28人，事业编制15人。现有在职人员45人（其中公务员24人，机关工勤2人，事业人员15人，聘用人员3人，三支一扶1人），退休人员12人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县罗波乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障与就业支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入预算情况

收入预算总额1342.85万元，比上年增加39.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1308.11万元，占总收入97.41%，政府性基金预算拨款收入34.74万元，占总收入2.59%。

（二）支出预算情况

支出预算总额1342.85万元，比上年增加39.83万元，其中：基本支出767.37万元，占总支出57.14%，项目支出575.48万元，占总支出42.86%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县罗波乡人民政府2024年财政拨款收支总预算为1342.85万元，比2023年财政拨款收支总预算增加39.83万元，主要原因是根据工作安排， 将高标准农田和五小水利维护项目工作经费纳入本级财政预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1308.11万元，政府性基金预算拨款收入34.74万元。支出包括：一般公共服务支出696.02万元、社会保障和就业支出80.52万元、卫生健康支出46.94万元、城乡社区支出34.74万元、农林水支出430.76万元、住房保障支出53.88万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县罗波乡人民政府2024年一般公共预算拨款收入1308.11万元。比2023年增加132.66万元，主要原因是部分项目资金由政府性基金预算拨款项目变更为一般公共预算拨款项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出696.02万元，占53.21%；社会保障和就业支出80.52万元，占6.15%；卫生健康支出46.94万元，占3.59%；农林水支出430.76万元，占32.93%，住房保障支出53.88万元，占4.12%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（乡）6.62万元，用于乡镇人大事务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）603.40万元，用于乡政府日常运转基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）70.00万元，用于乡政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.00万元，用于乡政府机构运行其他开支。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.00万元，用于纪检监察相关事务支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8万元，用于党建工作专项经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.15万元，用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）16.37万元，用于退役安置方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.00万元，用于退役军人事务管理支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.60万元，用于单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.36万元，用于公务员医疗补助缴费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.98万元，用于其他卫生健康支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾 （项）4.07万元，用于农业生产防灾救灾支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）52.60万元，用于农村社会事业支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.05万元，用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）39.60万元，用于其他农业农村支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）37.00万元，用于乡村振兴建设支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）283.64万元，用于村（社区）干部基本报酬等相关支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）11.81万元，用于其他农村综合改革支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.88万元，用于乡政府住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县罗波乡人民政府2024年一般公共预算基本支出767.37万元，其中：人员经费618.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、三支一扶和临聘人员工资福利、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费148.84万元，主要包括：办公费20万元，电费4万元，邮电费4万元，差旅费16万元，公务接待费0.32万元，劳务费5万元，工会经费7.73万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用18.48万元，其他商品和服务支出54万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

罗波乡人民政府2024年安排政府性基金预算支出34.74万元，主要用于土地租金支出，农村生活污水处理设施运维支出和场镇污水管网巡查和维护支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县罗波乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

青神县罗波乡人民政府为综合性单位，2024年机关运行经费为148.84万元。

（二）政府采购情况

2024年度青神县罗波乡人民政府采购计划0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县罗波乡人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2024年度，本部门共预算资金1342.85万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续开展。

2.2024年度，本部门实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金575.48万元。为贯彻落实党中央“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我乡所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（1）森林防火经费：加强森林防火宣传，排查安全隐患，保障辖区森林防灭火安全稳定；

（2）党建工作经费（含党员教育培训费）：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进；

（3）基层公共服务运行费：保障辖区5村1社区基层组织活动和公共服务运行顺利开展；

（4）退役军人服务站经费：保障全乡退役军人工作的有序开展；

（5）退役军人公益岗报酬：保障退役军人公益性岗位五险一金的购买；

（6）三支一扶五险经费：保障三支一扶五险的购买。

（7）应急机动经费：保障辖区应急机动工作的顺利推进；

（8）乡镇人大事务经费：全面保障全镇人大事务工作顺利推进；

（9）驻村工作队工作经费：保障辖区内驻村工作队的工作顺利开展。

（10）乡村振兴经费（含农村人居环境治理）：全面保障辖区乡村振兴工作顺利推进，全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进。

（11）安全及社会治理整体防控经费：全面保障各村、社区扫黑除恶工作顺利推进，依法对辖区重点人员进行稳控。

（12）网格员补助经费：全面保障辖区网格化服务管理工作的顺利进行。

（13）乡镇武装部专项经费：保障乡镇武装部工作顺利开展。

（14）场镇污水管网巡查和维护费用：用于场镇污水管网和维护费用，确保场镇污水管网运行稳定。

（15）农村生活污水处理设施运维费：用于农村生活污水处理设施维护稳定。

（16）村社区干部养老保险：用于支付村（社区）干部的养老保险补助。

（17）村社区干部基本报酬：用于支付村（社区）干部每月基本报酬。

（18）村社区干部目标绩效：用于支付村（社区）干部的目标绩效。

（19）村社区干部医疗保险：用于支付村（社区）干部的医疗保险补助。

（20）金牛河西坝土地租金：用于支付金牛河与西坝土地租金。

（21）高标准农田和五小水利维护费：用于高标准农田和五小水利日常运行维护。

（22）突发事件应急政府救助保险费：用于支付突发事件应急政府救助保险费。

（23）纪检专项经费：保障纪检工作顺利开展。

（24）乡村治理片长制工作补助：保障片长工作补助顺利发放。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。