青神县人民政府
关于提请审查青神县2023年财政决算的报告（草案）的议案
（2024年9月29日在青神县第十八届人大常委会第二十三次会议上）
青神县财政局局长 黄颖
县人大常委会：
《关于提请审查青神县2023年财政决算的报告（草案）的议案》已经县人民政府审议通过，现提请县人大常委会审查。
一、2023年财政决算情况
2023年，县财政局紧紧围绕县委、县政府工作目标，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持稳中求进工作总基调，筑牢兜实“三保”底线，坚守“让财自觉服从服务于政”的要求，坚守财政金融风险红线，牢牢把握高质量发展主题主线，加快推进“天府粮仓”特色示范区建设，大力弘扬东坡文化，有力地保障了县委县政府各项决策部署的落实，为全县经济社会发展提供坚实财政支撑，重点报告以下情况。
（一）一般公共预算收支决算。2023年，全县一般公共预算收入总计298663万元，支出总计223041万元，收支品迭后，年终滚存结余75622万元，其中安排用于补充预算稳定调节基金6646万元，结转下年支出68976万元。
1.收入决算情况。2023年，全县地方一般公共预算收入完成70285万元，加上级补助收入145464万元（其中：返还性收入3252万元、一般转移支付收入120059万元、专项转移支付收入22153万元），一般债务转贷收入24550万元，上年结转58364万元，全县一般公共预算收入总计298663万元。
2.支出决算情况。2023年，全县地方一般公共预算支出完成192363万元，加上解支出10128万元，一般债务还本支出20550万元，全县一般公共预算支出总计223041万元。
3.年终结余情况。全县一般公共预算结余资金75622万元，其中安排用于补充预算稳定调节基金6646万元，结转下年支出68976万元，全部安排来年继续使用，主要包括：2023年农村综合性改革相关资金7204万元、2023年第一、二、三批交通专项资金5704万元、2023年城市燃气管道老化更新改造专项4818万元、2023年中央和省级水利发展资金4169万元、2023年高标准农田建设项目（增发国债）4120万元、2023年防灾减灾能力建设中央基建（排水设施方向）1320万元等。
4.收支决算变动情况。
与向县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，发生了一些变化，具体情况为：
（1）全县一般公共预算收入决算数增加3800万元，全部为一般性转移支付收入。
（2）全县一般公共预算支出决算数增加452万元，全部为上解支出，其中：增加上解企业职工基本养老保险财政补助641万元、优抚对象抚恤补助清算21万元、扩权县一次性专项上解市级88万元、首次申领身份证工本费5万元；减少上解新入职消防员培训经费2万元、清算2020—2021年省内重点流域生态保护补偿资金301万元。
（3）收支品迭年终滚存结余增加3348万元，其中：补充预算稳定调节基金增加449万元，结转下年支出增加2899万元。
（二）政府性基金预算收支决算。
2023年，全县政府性基金预算收入总计164071万元，支出总计149029万元，年终滚存结余15042万元。
1.收入决算情况。2023年，全县地方政府性基金预算收入完成85106万元，加上级补助收入2875万元，专项债务转贷收入65020万元，上年结转11070万元，政府性基金预算收入总计164071万元。
2.支出决算情况。2023年，全县地方政府性基金预算支出完成127709万元，专项债务还本支出21320万元，政府性基金预算支出总计149029万元。
3.年终结余情况。全县政府性基金预算结余资金15042万元，全部安排结转下年继续使用，主要包括：2023年专项债券资金8858万元、滨河文化公园及水生态治理工程资金3162万元、2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金1204万元、大中型水库移民后扶资金817万元等。结余资金按照收付实现制结转下年继续使用支出15042万元。与向县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。
（三）国有资本经营预算收支决算。2023年，全县国有资本经营预算收入为270万元，实际完成数为33万元（其中：上年结转23万元，上级转移支付10万元）；本年支出完成23万元，结转下年继续使用支出10万元，实现了收支平衡。与向县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。
（四）社会保险基金预算收支决算。根据《眉山市城乡居民基本养老保险基金统收统支市级统筹实施方案》（眉人社发〔2023〕39号）要求，全县社会保险基金预算由市级统筹，区（县）级不再进行社会保险基金决算。
以上决算变动的主要原因是按现行财政体制和结算办法，部分项目需省、市、县三级财政在年终结算阶段正式核定决算和结算数。
二、上级转移支付执行情况
2023年，全县共收到上级转移支付补助资金148339万元，其中：返还性收入3252万元、一般性转移支付收入120059万元、专项转移支付收入22153万元、政府性基金补助收入2875万元。所有上级转移支付资金下达我县后，均按政策要求及审批程序安排使用。
三、向下转移支付情况
2023年，安排乡镇财政转移支付资金14397万元，除工资、运转和民生支出外，主要是2023年农村综合改革转移支付资金2387万元、基层组织活动和公共服务运行专项资金1366万元、水利救灾资金425万元、乡村振兴相关费用216万元等。
四、其他重要事项情况
（一）预备费使用情况。2023年年初安排预备费1800万元，全部用于“三保”支出和重点项目建设。
（二）预算稳定调节基金情况。2023年预算稳定调节基金期初余额为4538万元，平衡预算后结转6646万元安排补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金年末余额为11184万元。
（三）绩效情况。持续推进预算绩效管理改革，进一步完善评价结果应用机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。开展全过程重点绩效评估项目19个，涉及5.83亿元；对重点项目开展事前绩效评估及事中监控，对部门整体支出开展重点绩效评价，并将绩效评价结果与2024年预算管理相挂钩，促进预算和绩效管理一体化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
以上为青神县2023年决算情况，请予审查批准。
附件：1.2023年青神县一般公共预算收入决算表
2.2023年青神县一般公共预算支出决算表
3.2023年青神县一般公共预算收支决算平衡表
4.2023年上级对青神县税收返还和转移支付补助决算表
5.2023年青神县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
6.2023年青神县预算内基本建设支出决算表
7.2023年青神县地方政府一般债务余额情况表
8.2023年青神县地方政府一般债务限额情况表
9.2023年青神县政府性基金收入决算表
10.2023年青神县政府性基金支出决算表
11.2023年青神县政府性基金收支决算平衡表
12.2023年上级对青神县政府性基金转移支付补助预算表
13.2023年青神县地方政府专项债务余额情况表
14.2023年青神县地方政府专项债务限额情况表
15.2023年青神县国有资本经营预算收入决算表
16.2023年青神县国有资本经营预算支出决算表
17.2023年青神县社会保险基金收入决算表
18.2023年青神县社会保险基金支出决算表
19.2023年青神县社会保险基金结余决算表
20.2023年青神县地方政府债务余额情况汇总表
21.2023年眉山市地方政府债务分地区限额汇总表
22.2023年青神县一般公共预算结转情况表
23.2023年青神县政府性基金结转情况表
青神县人民政府
2024年9月29日
附件1
2023年青神县一般公共预算收入决算表
单位：万元
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整 预算数的% |
税收收入小计 |
40,000 |
37,449 |
31,935 |
85% |
一、增值税 |
14,000 |
12,949 |
11,497 |
89% |
二、企业所得税 |
4,000 |
4,000 |
2,829 |
71% |
三、个人所得税 |
4,000 |
2,500 |
1,407 |
56% |
四、资源税 |
400 |
400 |
643 |
161% |
五、城市维护建设税 |
2,000 |
2,000 |
1,526 |
76% |
六、房产税 |
1000 |
1000 |
1310 |
131% |
七、印花税 |
1000 |
1000 |
1076 |
108% |
八、城镇土地使用税 |
1,500 |
1,500 |
1,666 |
111% |
九、土地增值税 |
2,250 |
2,250 |
3,346 |
149% |
十、车船税 |
1500 |
1500 |
1,020 |
68% |
十一、耕地占用税 |
1,000 |
1,000 |
594 |
59% |
十二、契税 |
7,200 |
7,200 |
4,909 |
68% |
十三、环境保护税 |
150 |
150 |
112 |
75% |
十四、其他税收收入 |
||||
非税收入小计 |
32,551 |
32,551 |
38,350 |
118% |
十五、专项收入 |
2,200 |
2,200 |
1,944 |
88% |
十六、行政事业性收费收入 |
2,400 |
2,400 |
1,696 |
71% |
十七、罚没收入 |
3,536 |
3,536 |
2,249 |
64% |
十八、国有资本经营收入 |
||||
十九、国有资源（资产）有偿使用收入 |
23,954 |
23,954 |
30,523 |
127% |
二十、捐赠收入 |
||||
二十一、政府住房基金收入 |
61 |
61 |
68 |
111% |
二十二、其他收入 |
400 |
400 |
1,870 |
468% |
一般公共预算收入合计 |
72,551 |
70,000 |
70,285 |
100% |
附件2
2023年青神县一般公共预算支出决算表
单位：万元
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整 预算数的% |
一般公共服务支出 |
19,640 |
21,906 |
20,938 |
96% |
人大事务 |
1,112 |
1,112 |
1,105 |
99% |
政协事务 |
944 |
944 |
940 |
100% |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,032 |
8,032 |
7,301 |
91% |
发展与改革事务 |
497 |
566 |
566 |
100% |
统计信息事务 |
364 |
546 |
546 |
100% |
财政事务 |
1,216 |
1,367 |
1,367 |
100% |
审计事务 |
364 |
383 |
370 |
97% |
纪检监察事务 |
724 |
1,006 |
1,006 |
100% |
商贸事务 |
695 |
1,252 |
1,192 |
95% |
知识产权事务 |
10 |
20 |
10 |
50% |
档案事务 |
163 |
437 |
437 |
100% |
民主党派及工商联事务 |
176 |
176 |
164 |
93% |
群众团体事务 |
522 |
904 |
904 |
100% |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
705 |
888 |
867 |
98% |
组织事务 |
854 |
915 |
805 |
88% |
宣传事务 |
365 |
510 |
510 |
100% |
统战事务 |
174 |
202 |
202 |
100% |
其他共产党事务支出 |
269 |
364 |
364 |
100% |
市场监督管理事务 |
2,065 |
1,890 |
1,890 |
100% |
其他一般公共服务支出 |
389 |
392 |
392 |
100% |
外交支出 |
||||
国防支出 |
19 |
19 |
100% |
|
国防动员 |
19 |
19 |
100% |
|
公共安全支出 |
7,291 |
8,306 |
7,909 |
95% |
公安 |
5,782 |
6,312 |
6,312 |
100% |
国家安全 |
15 |
15 |
15 |
100% |
检察 |
106 |
91 |
86% |
|
法院 |
190 |
169 |
89% |
|
司法 |
640 |
829 |
765 |
92% |
其他公共安全支出 |
854 |
854 |
557 |
65% |
教育支出 |
25,668 |
29,672 |
28,225 |
95% |
教育管理事务 |
1,380 |
1,508 |
1,508 |
100% |
普通教育 |
20,749 |
24,352 |
24,352 |
100% |
职业教育 |
1,728 |
1,728 |
1,528 |
88% |
特殊教育 |
50 |
50 |
49 |
98% |
进修及培训 |
536 |
626 |
593 |
95% |
教育费附加安排的支出 |
38 |
38 |
100% |
|
其他教育支出 |
1,225 |
1,370 |
157 |
11% |
科学技术支出 |
429 |
839 |
446 |
53% |
科学技术管理事务 |
1 |
1 |
1 |
100% |
技术研究与开发 |
103 |
103 |
100% |
|
科技条件与服务 |
70 |
|||
社会科学 |
101 |
106 |
106 |
100% |
科学技术普及 |
107 |
209 |
106 |
51% |
科技重大项目 |
10 |
10 |
100% |
|
其他科学技术支出 |
220 |
340 |
120 |
35% |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,213 |
4,399 |
2,008 |
46% |
文化和旅游 |
744 |
1,251 |
1,072 |
86% |
文物 |
500 |
1,315 |
142 |
11% |
体育 |
23 |
23 |
100% |
|
新闻出版电影 |
50 |
|||
广播电视 |
761 |
1,020 |
557 |
55% |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
208 |
740 |
214 |
29% |
社会保障和就业支出 |
12,116 |
20,984 |
19,923 |
95% |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,547 |
1,470 |
1,470 |
100% |
民政管理事务 |
3,066 |
3,066 |
2,916 |
95% |
行政事业单位养老支出 |
3,874 |
5,941 |
5,941 |
100% |
企业改革补助 |
7 |
7 |
100% |
|
就业补助 |
349 |
839 |
839 |
100% |
抚恤 |
439 |
2,525 |
2,525 |
100% |
退役安置 |
213 |
780 |
291 |
37% |
社会福利 |
125 |
170 |
170 |
100% |
残疾人事业 |
413 |
492 |
492 |
100% |
财政对基本养老保险基金的补助 |
88 |
176 |
88 |
50% |
退役军人管理事务 |
682 |
682 |
518 |
76% |
财政代缴社会保险费支出 |
16 |
16 |
100% |
|
其他社会保障和就业支出 |
320 |
4,820 |
4,650 |
96% |
卫生健康支出 |
9,227 |
15,955 |
15,364 |
96% |
卫生健康管理事务 |
499 |
532 |
532 |
100% |
公立医院 |
814 |
896 |
896 |
100% |
基层医疗卫生机构 |
960 |
1,293 |
1,293 |
100% |
公共卫生 |
1,301 |
4,184 |
4,184 |
100% |
中医药 |
9 |
18 |
9 |
50% |
计划生育事务 |
780 |
3,374 |
3,374 |
100% |
行政事业单位医疗 |
2,619 |
2,619 |
2,481 |
95% |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
900 |
900 |
748 |
83% |
医疗救助 |
380 |
856 |
856 |
100% |
优抚对象医疗 |
403 |
403 |
111 |
28% |
医疗保障管理事务 |
326 |
350 |
350 |
100% |
其他卫生健康支出 |
236 |
530 |
530 |
100% |
节能环保支出 |
8,843 |
9,426 |
2,100 |
22% |
环境保护管理事务 |
134 |
134 |
100% |
|
环境监测与监察 |
5 |
5 |
100% |
|
污染防治 |
26 |
26 |
100% |
|
天然林保护 |
54 |
154 |
45 |
29% |
其他节能环保支出 |
8,789 |
9,107 |
1,890 |
21% |
城乡社区支出 |
4,674 |
5,599 |
3,637 |
65% |
城乡社区管理事务 |
2,993 |
2,993 |
2,706 |
90% |
城乡社区规划与管理 |
22 |
22 |
100% |
|
城乡社区公共设施 |
7 |
7 |
100% |
|
城乡社区环境卫生 |
13 |
13 |
100% |
|
其他城乡社区支出 |
1,681 |
2,564 |
889 |
35% |
农林水支出 |
45,871 |
78,515 |
58,966 |
75% |
农业农村 |
8,560 |
12,894 |
8,673 |
67% |
林业和草原 |
1,961 |
3,346 |
2,624 |
78% |
水利 |
10,686 |
14,107 |
5,259 |
37% |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,096 |
8,203 |
3,640 |
44% |
农村综合改革 |
2,469 |
9,736 |
9,021 |
93% |
普惠金融发展支出 |
702 |
2,771 |
2,291 |
83% |
其他农林水支出 |
18,397 |
27,458 |
27,458 |
100% |
交通运输支出 |
4,203 |
15,524 |
15,474 |
100% |
公路水路运输 |
3,407 |
14,728 |
14,728 |
100% |
车辆购置税支出 |
746 |
746 |
746 |
100% |
其他交通运输支出 |
50 |
50 |
||
资源勘探工业信息等支出 |
496 |
1,808 |
1,226 |
68% |
制造业 |
16 |
1,137 |
679 |
60% |
工业和信息产业监管 |
406 |
516 |
516 |
100% |
支持中小企业发展和管理支出 |
81 |
31 |
38% |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
74 |
74 |
||
商业服务业等支出 |
113 |
242 |
114 |
47% |
商业流通事务 |
18 |
36 |
18 |
50% |
涉外发展服务支出 |
75 |
165 |
75 |
45% |
其他商业服务业等支出 |
20 |
41 |
21 |
51% |
金融支出 |
89 |
1,010 |
109 |
11% |
金融发展支出 |
89 |
178 |
89 |
50% |
其他金融支出 |
832 |
20 |
2% |
|
援助其他地区支出 |
||||
自然资源海洋气象等支出 |
1,119 |
1,266 |
1,220 |
96% |
自然资源事务 |
1,119 |
1,266 |
1,220 |
96% |
住房保障支出 |
7,144 |
13,974 |
5,349 |
38% |
保障性安居工程支出 |
3,825 |
10,283 |
1,658 |
16% |
住房改革支出 |
3,319 |
3,691 |
3,691 |
100% |
粮油物资储备支出 |
779 |
2,029 |
1,360 |
67% |
粮油物资事务 |
662 |
1,912 |
1,269 |
66% |
粮油储备 |
92 |
92 |
91 |
99% |
重要商品储备 |
25 |
25 |
||
灾害防治及应急管理支出 |
1,689 |
3,400 |
2,126 |
63% |
应急管理事务 |
555 |
1,271 |
610 |
48% |
消防救援事务 |
884 |
1,435 |
1,033 |
72% |
自然灾害防治 |
104 |
309 |
309 |
100% |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
93 |
332 |
121 |
36% |
其他灾害防治及应急管理支出 |
53 |
53 |
53 |
100% |
预备费 |
1,800 |
|||
其他支出（类） |
18,250 |
21,145 |
529 |
3% |
债务付息支出 |
5,155 |
5,301 |
5,301 |
100% |
地方政府一般债务付息支出 |
5,155 |
5,301 |
5,301 |
100% |
债务发行费用支出 |
20 |
20 |
100% |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
20 |
20 |
100% |
|
一般公共预算支出 |
176,809 |
261,339 |
192,363 |
74% |
附件3
2023年青神县一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
一般公共预算收入 |
70,285 |
一般公共预算支出 |
192,363 |
转移性收入 |
170,014 |
转移性支出 |
|
上级补助收入 |
145,464 |
补助下级支出 |
|
返还性收入 |
3,252 |
返还性支出 |
|
一般性转移支付收入 |
120,059 |
一般性转移支付支出 |
|
专项转移支付收入 |
22,153 |
专项转移支付支出 |
|
上解收入 |
上解支出 |
10,128 |
|
体制上解收入 |
体制上解支出 |
65 |
|
专项上解收入 |
专项上解支出 |
10,063 |
|
接受其他地区援助收入 |
援助其他地区支出 |
||
地方政府债务收入 |
债务转贷支出 |
||
地方政府一般债务转贷收入 |
24,550 |
地方政府一般债务还本支出 |
20,550 |
地方债务转贷资金上年结余 |
拨付转贷资金数 |
||
上年结余收入 |
58,364 |
国债转贷资金结余 |
|
动用预算稳定调节金 |
调出资金 |
||
调入资金 |
补充预算稳定调节基金 |
6,646 |
|
从政府性基金预算调入 |
补充预算财转金 |
||
从国有资本经营预算调入 |
其他调出资金 |
||
从其他资金调入 |
|||
年终结余 |
68,976 |
||
结转下年支出 |
68,976 |
||
收 入 总 计 |
298,663 |
支 出 总 计 |
298,663 |
附件4
2023年上级对青神县税收返还和转移支付
补助决算表
单位：万元
预算科目 |
决算数 |
上级补助收入 |
145,464 |
返还性收入 |
3,252 |
所得税基数返还收入 |
1,401 |
成品油税费改革税收返还收入 |
583 |
增值税税收返还收入 |
2,938 |
消费税税收返还收入 |
28 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
-633 |
其他返还性收入 |
-1,065 |
一般性转移支付收入 |
120,059 |
体制补助收入 |
|
均衡性转移支付收入 |
37,690 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
7,147 |
结算补助收入 |
21,353 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
产粮（油）大县奖励资金收入 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
固定数额补助收入 |
6,363 |
革命老区转移支付收入 |
809 |
民族地区转移支付收入 |
|
边境地区转移支付收入 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
4,207 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|
外交共同财政事权转移支付收入 |
|
国防共同财政事权转移支付收入 |
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
675 |
教育共同财政事权转移支付收入 |
4,431 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
102 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
1,311 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
6,835 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
4,500 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
118 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
18,243 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
1,767 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
|
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
|
金融共同财政事权转移支付收入 |
|
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
1,804 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
58 |
其他共同财政事权转移支付收入 |
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
1,664 |
其他退税减税降费转移支付收入 |
476 |
补充县区财力转移支付收入 |
|
其他一般性转移支付收入 |
506 |
专项转移支付收入 |
22,153 |
一般公共服务 |
43 |
外交 |
|
国防 |
|
公共安全 |
|
教育 |
|
科学技术 |
23 |
文化旅游体育与传媒 |
10 |
社会保障和就业 |
|
卫生健康 |
320 |
节能环保 |
262 |
城乡社区 |
883 |
农林水 |
11,111 |
交通运输 |
1,125 |
资源勘探工业信息等 |
1,092 |
商业服务业等 |
|
金融 |
832 |
自然资源海洋气象等 |
|
住房保障 |
4,818 |
粮油物资储备 |
918 |
灾害防治及应急管理 |
716 |
其他收入 |
附件5
2023年青神县本级一般公共预算基本支出
经济分类决算表
单位：万元
预算科目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整 预算数的% |
合计 |
67,820 |
67,820 |
67,820 |
100% |
机关工资福利支出 |
36,956 |
36,567 |
36,567 |
100% |
工资奖金津补贴 |
22,728 |
22,946 |
22,946 |
100% |
社会保障缴费 |
6,923 |
6,204 |
6,204 |
100% |
住房公积金 |
4,076 |
3,130 |
3,130 |
100% |
其他工资福利支出 |
3,229 |
4,287 |
4,287 |
100% |
机关商品和服务支出 |
7,556 |
7,366 |
7,366 |
100% |
办公经费 |
4,590 |
4,572 |
4,572 |
100% |
会议费 |
19 |
17 |
17 |
100% |
培训费 |
16 |
12 |
12 |
100% |
专用材料购置费 |
1 |
1 |
1 |
|
委托业务费 |
264 |
246 |
246 |
100% |
公务接待费 |
67 |
36 |
36 |
100% |
因公出国（境）费用 |
||||
公务用车运行维护费 |
284 |
169 |
169 |
100% |
维修（护）费 |
88 |
79 |
79 |
100% |
其他商品和服务支出 |
2,227 |
2,234 |
2,234 |
100% |
机关资本性支出（一） |
||||
房屋建筑物购建 |
||||
基础设施建设 |
||||
公务用车购置 |
||||
土地征迁补偿和安置支出 |
||||
设备购置 |
||||
大型修缮 |
||||
其他资本性支出 |
||||
机关资本性支出（二） |
||||
房屋建筑物购建 |
||||
基础设施建设 |
||||
公务用车购置 |
||||
设备购置 |
||||
大型修缮 |
||||
其他资本性支出 |
||||
对事业单位经常性补助 |
22,975 |
22,328 |
22,328 |
100% |
工资福利支出 |
21,411 |
21,003 |
21,003 |
100% |
商品和服务支出 |
1,564 |
1,325 |
1,325 |
100% |
其他对事业单位补助 |
||||
对事业单位资本性补助 |
||||
资本性支出（一） |
||||
资本性支出（二） |
||||
对企业补助 |
||||
费用补贴 |
||||
利息补贴 |
||||
其他对企业补助 |
||||
对企业资本性支出 |
||||
资本金注入（一） |
||||
资本金注入（二） |
||||
政府投资基金股权投资 |
||||
其他对企业资本性支出 |
||||
对个人和家庭的补助 |
333 |
1,559 |
1,559 |
100% |
社会福利和救助 |
203 |
1,290 |
1,290 |
100% |
助学金 |
||||
个人农业生产补贴 |
||||
离退休费 |
130 |
269 |
269 |
100% |
其他对个人和家庭补助 |
||||
对社会保障基金补助 |
||||
对社会保险基金补助 |
||||
补充全国社会保障基金 |
||||
对机关事业单位职业年金的补助 |
||||
债务利息及费用支出 |
||||
国内债务付息 |
||||
国外债务付息 |
||||
国内债务发行费用 |
||||
国外债务发行费用 |
||||
预备费及预留 |
||||
预备费 |
||||
预留 |
||||
其他支出 |
||||
国家赔偿费用支出 |
||||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
经常性赠与 |
||||
资本性赠与 |
||||
其他支出 |
附件6
2023年青神县预算内基本建设支出决算表
单位：万元
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整 预算数的% |
合 计 |
3,333 |
3,898 |
3,898 |
100% |
一、县本级支出 |
3,333 |
3,898 |
3,898 |
100% |
一般公共服务支出 |
||||
外交支出 |
||||
公共安全支出 |
||||
教育支出 |
20 |
20 |
100% |
|
科学技术支出 |
||||
文化体育与传媒支出 |
||||
社会保障和就业支出 |
53.43 |
53 |
100% |
|
医疗与计划生育支出 |
||||
节能环保支出 |
920 |
920 |
920 |
100% |
城乡社区支出 |
||||
农林水支出 |
1928 |
2161.15 |
2161.15 |
100% |
交通运输支出 |
||||
资源勘探信息等支出 |
||||
商业服务业等支出 |
||||
金融支出 |
||||
国土海洋气象等支出 |
||||
住房保障支出 |
485 |
685.75 |
685.75 |
100% |
粮油物资储备支出 |
||||
其他支出 |
57.8 |
57.8 |
100% |
附件7
2023年青神县地方政府一般债务余额情况表
单位：万元
项 目 |
金 额 |
一、2022年末地方政府一般债务余额 |
152,882 |
二、2023年地方政府一般债务举借额 |
24,550 |
三、2023年地方政府一般债务偿还减少额 |
20,550 |
其中：一般公共预算安排还本额 |
|
四、2023年末地方政府一般债务余额 |
156,882 |
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债务。 |
|
附件8
2023年青神县地方政府一般债务限额情况表
单位：万元
地区 |
2023年限额 |
青神县 |
162,924 |
合计 |
162,924 |
附件9
2023年青神县政府性基金收入决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整 预算数的% |
一、农网还贷资金收入 |
||||
二、港口建设费收入 |
||||
三、新型墙体材料专项基金收入 |
||||
四、国家电影事业发展专项资金收入 |
||||
五、城市公用事业附加收入 |
||||
六、国有土地收益基金收入 |
||||
七、农业土地开发资金收入 |
||||
八、国有土地使用权出让收入 |
83,000 |
83,000 |
69,134 |
83% |
九、大中型水库库区基金收入 |
||||
十、彩票公益金收入 |
||||
十一、城市基础设施配套费收入 |
1,000 |
1,000 |
448 |
45% |
十二、小型水库移民扶助基金收入 |
||||
十三、国家重大水利工程建设基金收入 |
||||
十四、车辆通行费 |
||||
十五、污水处理费收入 |
1,000 |
1,000 |
324 |
32% |
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
||||
十七、其他政府性基金收入 |
15,200 |
|||
收入合计 |
85,000 |
85,000 |
85,106 |
100% |
附件10
2023年青神县政府性基金支出决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
科学技术支出 |
||||
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
||||
文化旅游体育与传媒支出 |
59 |
6 |
10% |
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
56 |
6 |
11% |
|
旅游发展基金支出 |
3 |
|||
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
社会保障和就业支出 |
956 |
188 |
20% |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
942 |
188 |
20% |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
14 |
|||
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
节能环保支出 |
||||
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
||||
废弃电器电子产品处理基金支出 |
||||
城乡社区支出 |
76,018 |
76,492 |
63,851 |
83% |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
74,018 |
74,962 |
63,157 |
84% |
国有土地收益基金安排的支出 |
||||
农业土地开发资金安排的支出 |
||||
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,000 |
957 |
677 |
71% |
污水处理费安排的支出 |
1,000 |
573 |
17 |
3% |
土地储备专项债务收入安排的支出 |
||||
棚户区改造专项债务收入安排的支出 |
||||
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
||||
农林水支出 |
1,834 |
115 |
6% |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
1,719 |
|||
三峡水库库区基金支出 |
||||
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
115 |
115 |
100% |
|
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
交通运输支出 |
||||
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
||||
车辆通行费安排的支出 |
||||
铁路建设基金支出 |
||||
船舶油污损害赔偿基金支出 |
||||
民航发展基金支出 |
||||
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
政府收费公路专项债务收入安排的支出 |
||||
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
资源勘探工业信息等支出 |
||||
农网还贷资金支出 |
||||
金融支出 |
||||
金融调控支出 |
||||
中央特别国债经营基金支出 |
||||
中央特别国债经营基金财务支出 |
||||
其他支出 |
124,998 |
55,867 |
45% |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
122,923 |
55,243 |
45% |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
||||
抗疫特别国债财务基金支出 |
||||
彩票公益金安排的支出 |
2,075 |
624 |
30% |
|
债务付息支出 |
8,982 |
7,627 |
7,627 |
100% |
债务发行费用支出 |
55 |
55 |
100% |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||
基础设施建设 |
||||
抗疫相关支出 |
||||
合计 |
85,000 |
212,021 |
127,709 |
60% |
附件11
2023年青神县政府性基金收支决算平衡表
单位：万元
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
政府性基金收入 |
85,106 |
政府性基金支出 |
127,709 |
转移性收入 |
2,875 |
转移性支出 |
|
上级补助收入 |
2,875 |
补助下级支出 |
|
下级上解收入 |
上解上级支出 |
||
调入资金 |
调出资金 |
||
地方政府债务收入 |
65,020 |
债务转贷支出 |
21,320 |
专项债务收入 |
65,020 |
地方政府专项债务还本支出 |
21,320 |
上年结转收入 |
11,070 |
结转下年支出 |
15,042 |
收入总计 |
164,071 |
支出总计 |
164,071 |
附件12
2023年上级对青神县政府性基金转移支付
补助预算表
单位：万元
预算科目 |
决算数 |
上级补助收入 |
2,875 |
一、国家电影事业发展专项资金收入 |
51 |
二、大中型水库移民后期扶持基金收入 |
462 |
三、小型水库移民扶助基金收入 |
|
四、国有土地使用权出让收入 |
1204 |
五、城市公用事业附加收入 |
|
六、国有土地收益基金收入 |
|
七、农业土地开发资金收入 |
|
八、城市基础设施配套费收入 |
|
九、污水处理费收入 |
|
十、大中型水库库区基金收入 |
484 |
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
115 |
十二、车辆通行费 |
|
十三、港口建设费收入 |
|
十四、民航发展基金收入 |
|
十五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
十六、农网还贷资金收入 |
|
十七、其他政府性基金收入 |
|
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
十九、彩票公益金收入 |
559 |
二十、抗疫特别国债收入 |
|
二十一、国有土地使用权出让相关收入 |
|
备注：年初预算无基金预算上级补助收入 |
附件13
2023年青神县地方政府专项债务余额情况表
单位：万元
项 目 |
金 额 |
一、2022年末地方政府专项债务余额 |
197,574 |
二、2023年地方政府专项债务举借额 |
65,020 |
三、2023年地方政府专项债务偿还减少额 |
21,320 |
其中：政府性基金预算安排还本额 |
20,400 |
四、2023年末地方政府专项债务余额 |
241,274 |
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债务。 |
|
附件14
2023年青神县地方政府专项债务限额情况表
单位：万元
地区 |
2023年限额 |
青神县 |
263,439 |
合计 |
263,439 |
附件15
2023年青神县国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
利润收入 |
205 |
|||
烟草企业利润收入 |
||||
石油石化企业利润收入 |
||||
电力企业利润收入 |
||||
电信企业利润收入 |
||||
煤炭企业利润收入 |
||||
有色冶金采掘企业利润收入 |
||||
钢铁企业利润收入 |
||||
化工企业利润收入 |
||||
运输企业利润收入 |
||||
电子企业利润收入 |
||||
机械企业利润收入 |
||||
投资服务企业利润收入 |
||||
纺织轻工企业利润收入 |
||||
贸易企业利润收入 |
||||
建筑施工企业利润收入 |
||||
房地产企业利润收入 |
||||
建材企业利润收入 |
||||
境外企业利润收入 |
||||
对外合作企业利润收入 |
||||
医药企业利润收入 |
||||
农林牧渔企业利润收入 |
||||
邮政企业利润收入 |
||||
军工企业利润收入 |
||||
转制科研院所利润收入 |
||||
地质勘查企业利润收入 |
||||
卫生体育福利企业利润收入 |
||||
教育文化广播企业利润收入 |
||||
科学研究企业利润收入 |
||||
机关社团所属企业利润收入 |
||||
金融企业利润收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
205 |
0 |
0 |
|
股利、股息收入 |
65 |
0 |
0 |
|
国有控股公司股利、股息收入 |
65 |
0 |
0 |
|
国有参股公司股利、股息收入 |
||||
金融企业公司股利、股息收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
||||
产权转让收入 |
||||
国有股减持收入 |
||||
国有股权、股份转让收入 |
||||
国有独资企业产权转让收入 |
||||
金融企业产权转让收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
||||
清算收入 |
||||
国有股权、股份清算收入 |
||||
国有独资企业清算收入 |
||||
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
||||
其他国有资本经营预算收入 |
||||
县级国有资本经营预算收入 |
||||
国有资本经营预算转移性收入 |
10 |
10 |
||
上年结转收入 |
23 |
23 |
||
全县国有资本经营预算收入 |
270 |
33 |
33 |
附件16
2023年青神县国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
一、国有资本经营预算支出 |
270 |
23 |
23 |
100% |
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |
23 |
23 |
100% |
|
其中：“三供一业”移交补助支出 |
||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
23 |
23 |
100% |
|
（二）国有企业资本金注入 |
||||
其中：国有经济结构调整支出 |
||||
（三）国有企业政策性补贴 |
||||
其中：国有企业政策性补贴 |
||||
（四）金融国有资本经营预算支出 |
||||
其中：资本性支出 |
||||
（五）其他国有资本经营预算支出 |
270 |
|||
其中：其他国有资本经营预算支出 |
270 |
|||
二、转移性支出 |
||||
（一）国有资本经营预算转移支付 |
||||
其中：国有资本经营预算转移支付支出 |
||||
（二）调出资金 |
||||
其中：国有资本经营预算调出资金 |
||||
结转下年支出 |
10 |
10 |
||
全县国有资本经营预算支出 |
270 |
33 |
33 |
100% |
附件17
2023年青神县社会保险基金收入决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
简要说明 |
一、失业保险基金收入 |
市级统筹 |
||||
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
市级统筹 |
||||
三、工伤保险基金收入 |
市级统筹 |
||||
四、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
市级统筹 |
||||
五、城乡居民养老保险基金收入 |
市级统筹 |
||||
其中：保险费收入 |
市级统筹 |
||||
利息收入 |
市级统筹 |
||||
财政补贴收入 |
市级统筹 |
||||
委托投资收益 |
市级统筹 |
||||
其他收入 |
市级统筹 |
||||
转移收入 |
市级统筹 |
||||
中央调剂资金收入 |
市级统筹 |
||||
社会保险基金收入合计 |
市级统筹 |
附件18
2023年青神县社会保险基金支出决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
简要说明 |
一、失业保险基金支出 |
市级统筹 |
||||
二、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
市级统筹 |
||||
三、工伤保险基金支出 |
市级统筹 |
||||
四、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
市级统筹 |
||||
五、城乡居民养老医疗保险基金支出 |
市级统筹 |
||||
其中：社会保险待遇支出 |
市级统筹 |
||||
其他支出 |
市级统筹 |
||||
转移支出 |
市级统筹 |
||||
中央调剂资金支出 |
市级统筹 |
||||
社会保险基金支出合计 |
市级统筹 |
附件19
2023年青神县社会保险基金结余决算表
单位：万元
预 算 科 目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为调整预算数的% |
简要说明 |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |
省级统筹 |
||||
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 |
省级统筹 |
||||
三、失业保险基金本年收支结余 |
市级统筹 |
||||
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 |
市级统筹 |
||||
五、工伤保险基金本年收支结余 |
市级统筹 |
||||
六、生育保险基金本年收支结余 |
市级统筹 |
||||
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |
市级统筹 |
||||
八、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 |
市级统筹 |
||||
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 |
市级统筹 |
||||
社会保险基金本年收支结余合计 |
市级统筹 |
||||
社会保险基金年末滚存结余合计 |
市级统筹 |
附件20
2023年青神县地方政府债务余额情况汇总表
单位：万元
项 目 |
金 额 |
一、2022年末地方政府债务余额 |
350,456 |
二、2023年地方政府债务举借额 |
89,570 |
三、2023年地方政府债务偿还减少额 |
41,870 |
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额 |
20,400 |
四、2023年末地方政府债务余额 |
398,156 |
注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债务。 |
|
附件21
2023年眉山市地方政府债务分地区限额
汇总表
单位：万元
地 区 |
2023年限额 |
青神县 |
426,363 |
合计 |
426,363 |
附件22
2023年青神县一般公共预算结转情况表
单位：万元
预算科目 |
金额 |
一般公共服务结余 |
968 |
公共安全结余 |
397 |
教育结余 |
1,447 |
科学技术结余 |
393 |
文化旅游体育与传媒结余 |
2,391 |
社会保障和就业结余 |
1,061 |
卫生健康结余 |
591 |
节能环保结余 |
7,326 |
城乡社区结余 |
1,962 |
农林水结余 |
19,549 |
交通运输结余 |
50 |
资源勘探工业信息等结余 |
582 |
商业服务业等结余 |
128 |
金融结余 |
901 |
自然资源海洋气象结余 |
46 |
住房保障结余 |
8,625 |
粮油物资储备结余 |
669 |
灾害防治及应急管理结余 |
1,274 |
其他结余 |
20,616 |
合计 |
68,976 |
附件23
2023年青神县政府性基金结转情况表
单位：万元
预算科目 |
金额 |
一、国家电影事业发展专项资金相关结余 |
50 |
二、旅游发展基金结余 |
3 |
三、大中型水库移民后期扶持基金结余 |
754 |
四、小型水库移民扶助基金相关结余 |
14 |
五、国有土地使用权出让相关结余 |
10,215 |
六、城市基础设施配套费相关结余 |
280 |
七、污水处理费相关结余 |
556 |
八、大中型水库库区基金相关结余 |
1,719 |
九、国家重大水利工程建设基金相关结余 |
|
十、彩票公益金结余 |
1,451 |
十一、其他政府性基金相关结余 |
|
合计 |
15,042 |
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