目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1.开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

2.维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者。

3.开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化。

4.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。（重点工作参照各单位2018年工作总结）

1.积极对上争取，狠抓项目建设。积极对上争取青神县2018年生猪粪便高架和异位发酵技术示范与推广项目；打造科普信息化平台，大力推进科普e站建设；助力产业发展积极实施银会合作。

2.牵线搭桥，积极实施金桥工程。围绕“工业强县”战略，促进科技成果创新和转化。积极争取眉山德鑫航空设备股份有限公司“智能焊接生产线改造”、四川彩虹制药有限公司“羟乙膦酸钠原料与制剂工艺创新”、四川环龙新材料有限公司“生物质竹纤维系列产品技术开发”、青神县涛哥哥奶牛养殖第一牧场“沼气发电技术利用”4个金桥工程项目的申报工作。

3.建成眉山市青少年科技馆并投入使用。依托眉山市青少年示范性综合实践基地建成眉山市青少年科技馆。眉山市青少年科技馆占地面积约400平方米，科普设备40余台，使青少年身临其境地感受声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘和数学魅力、健康生活、安全生活、球幕影院等，激发青少年的科学兴趣，提升科技创新能力。

4.组织开展青少年科技创新，成效显著。在眉山市第17届青少年科技创新大赛上，我县获眉山市青少年儿童科学幻想绘画一等奖10名；获眉山市青少年科技创新大赛创意作品一等奖3名；获眉山市青少年科技创新大赛科技创新成果二等奖1名、三等奖1名；获眉山市青少年科技创新大赛科学影像作品三等奖2名。青神县学道街小学余卓洋发明制作的“翻翻乐幼儿桌床箱”获第三十三届四川省青少年科技创新大赛科技创意一等奖，青神县科协被评为青少年科技创新大赛优秀组织单位予以通报表扬。

5.联合市科协开展2018年全国科普日集中服务活动。9月11日，县科协联合眉山市科协在高台乡开展2018年全国科普日系列活动—科普进乡村、科普大篷车进校园。在青神县高台乡场镇，市县科普志愿者们向赶集群众发放科普资料共计1200余份。共接受科技咨询70余人次，为群众解疑释惑。在高台乡小学，全体学生200余人分批次体验了15种科普知识，包括“椎体上滚”“翻转的镜像”、“天鹅绒触觉”、三维立体科普展板以及反邪教知识宣传挂图，让学生们在“试一试”、“想一想”中尽享一场“科技盛宴”。

二、机构设置（机构设置参照县政府批准的三定方案）

青神县科学技术协会内设办公室和科普、科技咨询2个机构。青神县科协经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人，青神县科协2018年末在职职工4人，其中行政人员3人，临聘人员1人。退休人员2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

（注意：2018年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“图表”对象→打开，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计134.31万元。与2017年相比，收、支总计各减少41.16万元，减少23.46%。主要变动原因是上级项目资金减少等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计134.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计134.31万元，其中：基本支出62.05万元，占46%；项目支出72.26万元，占54%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年财政拨款收、支总计134.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少41.16万元，减少23.46%。主要变动原因是主要变动原因是上级项目资金减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出134.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少41.16万元，减少23.46%。主要变动原因是上级项目资金减少等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出134.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.29万元，占0.2%；科学技术支出（类）123.03万元，占91.6%；社会保障和就业支出（类）5.06万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.05万元，占1.5%；住房保障支出（类）3.88万元，占2.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为134.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为53.06万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为23.97万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出935.65万元，其中：人员经费51.28万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费10.77万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费开支。较往年，接待事项变少。（注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）2018年公务接待费1万元，较2017年决算数增加0.35万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算较2017年决算数增加0.35万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，102人次（不包括陪同人员），具体包括：全国科普活动日、大篷车进校园、调研农技协等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年，青神县科协机关运行经费支出10.77万元，比2017年增加1.47万元，上升15.8%。主要原因是有人员调入。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。0

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县科协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表