中共青神县委老干部局关于2018年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况..........................................................................4

一、基本职能及主要工作........................................................4

二、机构设置..............................................................................6

第二部分2018年度部门决算情况说明........................................7

一、收入支出决算总体情况说明.............................................7

二、收入决算情况说明..............................................................7

三、支出决算情况说明..............................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................15

十、预算绩效情况说明..............................................................15

十一、其他重要事项的情况说明..............................................16

第三部分名词解释........................................................................19

第四部分附表...............................................................................20

一、收入支出决算总表............................................................20

二、收入决算表....................................................................20

三、支出决算表..................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................20

五、财政拨款支出决算明细表............................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 20

十三、国有资本经营预算支出决算表......................................20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施；

2.负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作；负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制；

3.配合有关部门抓好老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗统筹机制，负责老干部每年身体体检工作；

4.负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，发挥老干部在推动我县重点工作和重大项目中的作用；负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部的日常活动和重大活动的组织安排；

5.负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来青神学习、参观的接待工作；

6.负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；

7.负责离休干部丧事的协调处理工作；负责老干部局工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作；

8.完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、用心用情做好老干部工作，充分发挥老同志正能量作用

（一）对标精准，高质量落实离退休干部政治、生活待遇

（二）加强党的领导，充分发挥离退休干部党组织和党员的示范引领作用

（三）服务中心大局，发挥离退休干部正能量，为青神发展聚力量

（四）立足转型发展阵地，营造良好活动环境

二、切实落实“两个责任”，确保出色完成中心工作

（一）深入推进党风廉政教育建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

（二）深入开展“走基层”联系服务群众工作。

（三）发挥小部门大作为作用。对上争取工作完成任务200%。

二、机构设置

中共青神县委老干部局下属二级单位1个，参照行政管理单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

中共青神县委老干部局为独立编制的共产党机关，经县委核定，编制人数5人，其中行政编制2人。现有在职人员4人（其中：公务员1人、参公人员1人、机关工人1人、事业编制1人），退休人员6人。在职和退休人员共10人，另有临时用工1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计299.55万元。与2017年相比，收入、支出各增加24.64万元，各增加8.96%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、活动中心改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计299.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计299.55万元，其中：基本支出135.85万元，占45.35%；项目支出163.70万元，占54.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计299.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.64万元，各增加8.96%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、活动中心改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出299.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加24.64万元，各增加8.96%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、活动中心维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出299.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）284.60万元，占95%；社会保障和就业支出（类）7.57万元，占2.52%；医疗卫生支出（类）3.27万元，占1.09%；住房保障支出（类）4.11万元，占1.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为299.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:支正出决算为51.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为69.64万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为163.30万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.80万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出135.84万元，其中：人员经费95.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算52.13%，决算数与预算数持平的主要原因是严2018年较2017降低了预算格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占52.13%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算52.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.53万元。主要原因是公车改革后，加强对公车运行维护费的严格管理管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、慰问老干部、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降100%。主要原因是2018年没有实际公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共青神县委老干部局机关运行经费支出76.73万元，比2017年增加35.9万元，上升46.79%。主要原因是2017年数据过低、办公费、水电费、印刷费和差旅费上升。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共青神县委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共青神县委老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表