青神县建设工程质量安全服务站关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月30日　来源：县建设工程质量安全服务站　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：依据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》对全县县域范围内限额以上建设工程进行质量安全监督管理；负责工程竣工验收备案工作；负责群众对工程质量投诉处理工作；负责对工程质量安全事故处理工作。（二）主要工作：2018年在县住建局的领导下，市质安站的业务指导下，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，以“强化业务素质，提高监管水平”为抓手，以治理工程质量通病为切入点，深入贯彻落实《建设工程质量管理条例》和《建筑法》等相关法律法规，紧紧围绕城市建设中心工作，加强工程质量安全监管力度，不断提高工程质量安全监管水平，在全站干部职工的共同努力下，圆满的完成了2018年工程质量安全监督各项工作，全年共办理质量安全监督登记备案新开工项目28个，签署授权书、承诺书的工程28项，建筑面积约17.59万㎡；跨年度监督工程5个，建筑面积约18.54万㎡；受理用户质量投诉17件，均为小区住房质量缺陷投诉，投诉处理率100%，用户满意度100%；严格执行竣工验收备案管理制度，全年备案竣工工程18个，设置竣工标牌18个，已竣工工程备案率达100%。确保了全县建设工程质量不断提高，全年无较大安全事故发生。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、对在建工程进行了12次安全生产大检查，日常巡查200余家次。发出停工整改通知书15份，施工质量安全隐患整改通知书48份，约谈施工单位2个4次，监理单位2个4次，处罚施工企业3个，处罚项目经理2人，处罚监理企业1个，处罚总监理工程师3个，处罚专业监理工程师1人，总计罚款35.7万元。

2、目前，我县11个在建项目，在扬尘治理措施上做到了：配备水炮13个，高压喷淋1500余米，冲洗池8个、冲洗设备8套，全面湿法作业，全面封闭施工，全面禁止了现场搅拌混凝土和砂浆，车辆出入冲洗率达100%，道路硬化率达100%，裸土、建渣覆盖率100%。

3、6月到仁寿县建设工程质量安全监督站学习扬尘治理经验，参观工程2个，学习扬尘治理资料的收集归档，查漏补缺。

4、6月县住建局组织参与安全咨询日活动，以安全生产政策法规、安全科普常识、燃气安全知识、职业健康知识、应急处置知识为重点，通过展牌、横幅、知识咨询等方式，现场发放安全手册1000余份，大力普及安全知识，提高群众的安全意识在北京联华超市处进行了一天的扬尘治理宣传，发放《青神县建筑工地安全文明施工、扬尘治理标准》图集1000余份。让广大人民群众从多方面了解和支持扬尘治理工作。

5、6月在县医院项目举办了安全演练观摩会，全县所有在建工地的建设、监理、施工单位相关负责人到场参加观看。这次演练按照“统一领导、综合协调、分级负责”的应急处置原则开展，此次活动内容丰富、人员齐全，不仅检验了应急预案的合理性和可行性还增强了员工突发事故应急处置能力

6、6月、9月到成都市远大购物广场A地块建设工程项目和万科参观学习标准化工程管理和质量提升行动管理经验。

7、分别于2月、4月、6月8月、9月、11月组织全县在建工程业主代表、项目经理、总监、专监等召开在建工程施工现场安全文明和扬尘治理管理大会，宣贯要求，强化管理，达到良好效果。

8、8月对全县建筑工地开展了施工现场扬尘整治专项检查，此次扬尘治理专项检查共下发《建筑施工现场扬尘整治专项检查表》7份，责令不达标项目施工单位立即停工整改。

9、县医院新建住院业务用房项目和实验小学教学楼和食堂建设工程今年已通过市级标准化工地评审的初审，为2018年申报市标成功打下坚实基础。

二、机构设置青神县建设工程安全服务站属独立核算的财政补助事业单位。事业编制人数7人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计78.86万元。与2017年42.77万元相比，收、支总计各增加36.09万元，增加84.38%。主要变动原因2017年年初预算时是包干预算，2018年是全额预算，及工程建设管理专项经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计78.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计78.86万元，其中：基本支出69.06万元，占86%；项目支出9.8万元，占12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计78.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.09万元，增加84.38%。主要变动原因2017年年初预算时是包干预算，2018年是全额预算，及工程建设管理专项经费的增加。

。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出78.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加36.09万元，增加84.38%。主要变动原因2017年年初预算时是包干预算，2018年是全额预算，及工程建设管理专项经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出78.87万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）59.67万元，占75.66%；社会保障和就业支出（类）9.91万元，占12.56%；医疗卫生支出（类）3.08万元，占3.91%；住房保障支出（类）6.21万元，占7.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为78.87万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为55.74万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.21元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.86万元，其中：人员经费58.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有执法用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县建设工程质量安全服务站运行经费支出10.43万元，比2017年增加10.43万元，增加1043%。主要原因是2017年包干预算，无公用经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县建设工程质量安全服务站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县建设工程质量安全服务站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）事业单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指行政事业单位退休职业年金支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政集中安排的事业单位公务员医疗补助险缴费经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反应单位的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:反映城乡社区工程建设管理方面的支出。。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表