目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2、市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3、省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4、以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5、市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6、县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年主要围绕县委县政府中心工作，圆满完成了县委县政府主要领导交办的由我办负责的所有上级领导来青调研视察后勤保障服务工作。精心筹备完成了我县举办的两次重大会节活动（国际眉山竹产业交易博览会以及眉山第二届晚熟柑橘节暨第九届青神椪柑节）。组织我办干部职工分别到战旗村、幸福古村、明月村等外出学习乡村振兴建设。组织政务接待讲解队伍完成了2018年三代会解说工作，受到了来宾和领导的高度表扬。

二、机构设置

青神县接待办属于一级决算单位1个，机构级别为正科级，核定事业编制3名，设领导职数1名，接待办公室归口与县委办公室管理。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

神县接待办2018年度财政拨款收支总决算178.14万元。其中一般公共预算财政拨款收入150.93万元，政府性基金预算财政拨款27.21万元。2018年收入合计：178.14万元。与2017年相比，同比增长14.8%，主要原因是我办新增加1名临聘人员，主要用于人员工资、其它社会保障缴费等支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计178.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.93万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入27.21万元，占15%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计178.14万元，其中：基本支出150.73万元，占85%；项目支出27.41万元，占15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计178.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长22.97万元，增长14.8%。主要变动原因是用于2018年我办新增加一名临聘人员，以及用于我办正式职工社会保障缴费等各项支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出150.93万元，占本年支出合计的87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款下降4.24万元，下降2.9 %。主要变动原因是公务接待费有所降低。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出150.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）145.26万元，占96%；社会保障和就业支出（类）2.39万元，占1.6%；医疗卫生支出（类）2.06万元，占1.4%；住房保障支出（类）2.05万元，占1.4%;其它共产党事务支出（类）0.2万元，占0.1%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2018年一般公共预算支出决算数为150.93，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为145.26万元，完成预算100%。

   7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

   8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。

   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0。

   11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

   12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。

   13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出150.28万元，其中：人员经费17.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

   公用经费133.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.09万元，完成预算59%，决算数在预算数基础有所降低主要是因为严格执行各项规定，控制经费开支，大部分接待安排在机关食堂，接待费用大幅下降。控制了接待用车使用范围，降低了运行维护成本。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占45%；公务接待费支出决算19.9万元，占66%。具体情况如下：

   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6万元。主要原因是本年度严格执行接待用车审批流程，控制接待用车使用范围。因此降低了运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，接待用车柯斯特1辆17坐。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于机关执行公务活动、保障县委、县政府、县人大、县政府开展县内基层工作调研或视察活动，组织参加省、市重要会议或重要活动，开展县外考察调研活动，前往飞机场或者高铁站对公务活动、送站。县上开展重要会节活动用车，对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出19.9万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2017年减少10.1万元，下降34%。主要原因是2018年约90%的接待均安排在我县机关食堂，因接待成本降低接待准降低所以大幅度降低了我办公务接待费用。

2. 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待112批次，1495人次（不包括陪同人员），具体包括：副厅级以上领导下基层调研、视察工作所用工作餐，以及我县重大项目、重大招商引资主要领导交办安排的工作用餐。

3. 政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出27.21万元。用于我县举办2018年竹博会来青嘉宾的餐费、住宿费及其它费用。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县接待办机关运行经费支出133.12万元，比2017年减少15.84万元，下降10.6%。主要原因是公务接待费、公务用车运行经费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县接待办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表