严格按照上级部署全面开展道路交通安全综合整治、城乡环境综合整治、继续深化城区道路交通整治、货车“双超”摩托车违法行为等专项整治行动；打造机械大道三级执勤点，建立24小时勤务机制；做好大型群众活动秩序维护和警卫开道工作。切实做好事故预防和交通安全隐患排查，积极推行交通事故快速处理和“大调解”工作机制。进一步深化车管所便民服务举措，从源头管理入手狠抓办证、入户进口关，创建服务示范窗口。紧扣“防风险、保平安、护发展”这条主线，以“防事故、保畅通、抓队伍”为抓手，组织开展各类违法行为专项整治行动，全面治理源头安全隐患，持续优化城市交通组织，大力抓好农村道路交通安全管理，广泛开展交通安全宣传教育，积极打造最强信念、最强实战、最强民力、最强服务、最强支部，努力实现“一防、两降、三上”工作目标（防范重大道路交通事故；违纪违法案件下降，死亡交通事故下降；业务工作上水平、信息化建设上档次、队伍建设上台阶），不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、机构设置

我大队级别为正科，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警22人，退休人员5人，在职事业编制人员9人，临聘人员48人，在职和退休人员合计84人。2018年事业人员调离1人；新增临聘人员1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计1396.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加453.39万元，增加48.09%。原因是年度执行中正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加；主要变动原因是由于城区区域单行交通组织项目和西街与一环路交叉口交通组织项目实施专项费用。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计1396.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1396.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计1396.17万元，其中：基本支出602.95万元，占43%；项目支出793.22万元，占57%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年度财政拨款收、支总计1396.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加453.39万元，增加48.09%。原因是年度执行中正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加；主要变动原因是由于城区区域单行交通组织项目和西街与一环路交叉口交通组织项目实施专项费用。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1396.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加453.39万元，增加48.09%。原因是年度执行中正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加；主要变动原因是由于城区区域单行交通组织项目和西街与一环路交叉口交通组织项目实施专项费用。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1396.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）3.1万元，占0.2%；公共安全支出1301.19万元，占93.2%；社会保障和就业支出（类）44万元，占3.2%；医疗卫生支出（类）16.83万元，占1.2%；住房保障支出（类）31.05万元，占2.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1396.17，完成预算87.50%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为1301.19万元，完成预算86.36%，原因是由于年度执行中城区区域单行交通组织项目和西街与一环路交叉口交通组织项目实施专项费用未全额付款。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.30万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。

8住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出602.95万元，其中：人员经费453.47万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费149.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.47万元，完成预算30.35%，决算数与预算数存在较大差异的主要原因是严格执行预算，控制经费开支，执行中下达的公务用车经费未申报使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占96%；公务接待费支出决算0.47万元，占4%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算66.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.90万元。公务用车运行维护费减少的原因是公务用车数量减少，在未购置新执法用车之前只有四台车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有执法用车4辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于执行公务活动、巡逻检查、事故处理、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算31.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元，下降32.86%。主要原因是在认真贯彻执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”，严格规范、减少公务接待活动，在全市大力整治货运车辆、酒驾、竹博会执勤等专项整治活动，各大队交叉检查，大队遵循节约原则，基本在食堂安排接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。市内公务接待2批次，70人次（不包括陪同人员），具体包括：其他区县在竹博会时来青神执勤及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年度我大队机关运行经费支出149.48万元，比2017年增加8.14万元，增长5.76%，主要用于增加邮电费、差旅费等公用经费。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年度，我大队政府采购支出总额328.42万元。其中：通用设备支出11.7万元、专业设备支出212.33万元、信息网络构建支出104.39万元，主要用于大队业务需求。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

本部门2018年末车辆数合计为4辆，均为执勤执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表