目录

第一部分部门概况........................ 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........7

一、收入支出决算总体情况说明......................7

二、收入决算情况说明..............................7

三、支出决算情况说明..............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 16

十、预算绩效情况说明.............................. 16

十一、其他重要事项的情况说明...............................17

第三部分名词解释......................... 18

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

2．制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3．依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查。

4．组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

5．负责全县档案人员的业务指导；

6．依法保管、保护、鉴定和提供利用档案；依法向社会开放档案、编研、编辑、公布档案史料。

7．进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.档案信息化建设：实施“存量数字化、增量电子化”战略，投入数字化建设经费60万元，完成了馆藏档案目录著198832条，纸质档案扫描1440533页。完成了2018年民国档案目录体系建设任务2万条；按照省档案局要求，开展了对2016-2017年民国档案目录约6.8万条的修改审核及上报。有79个单位使用了眉山市数字档案室系统，上载眉山市档案数字室平台档案文件级目录369532条，全文扫描41258件290229页。配合市档案信息中心完成了信息化系统及数据迁移上云工作，及时上报电子目录1200663条和全文数据1124283件5689811页。

2.加强档案工作规范化管理。对各机关档案室规范化管理指导，完成档案工作规范化管理确认（复查）９个，全年共举办各类培训班６期，培训档案人员232余人次。同时，选送人员参加全国、省、市档案培训7人次。做好了档案“八防”工作，全年无安全事故发生。

3.加强档案馆工作。改善档案馆安全保护设施，编制接收名册，制定了年度接收计划。一是接收了民政局、交通局、粮食局、西龙镇等单位的各类档案20056卷（件）进馆；二是收集和接收有关资料50册。三是依法向社会鉴定开放城厢镇文书档案376卷。

全年共接待利用者3816人次，提供利用档案7035卷件，复印3834页，出具档案证明2290份。做好民生档案异地查档跨馆服务，接待异地查档18人次，提供18卷次。加强档案利用事例汇编，及时上报典型利用事例12条；同时，做好了利用档案的登记、统计工作。

4．档案行政执法检查。对县农工办、县委办等19个机关、企事业单位的档案工作进行了行政执法专项检查。

5.抓好重大项目档案的管理。加强全县重大建设项目的指导，加强对岷东大道青神段、青神县岷江二桥等10个重点项目档案工作的检查、指导、登记备案和验收；配合省市对省级重点项目力兴产业孵化园进行了项目档案专项督查；加强对产业园区档案工作的指导，完成了国际(眉山)竹博会文书、项目和声像档案的收集归档。

6.农业农村工作。贯彻实施《村级档案管理办法》和《城市社区档案管理办法》，将新农村建设档案工作列入目标管理，进行督查考核；配合县农牧局加强全县农村集体产权制度改革档案工作，规范农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作。深入乡镇、行政村指导各类文件材料整理归档1万余卷件。加强与扶贫移民局和各乡镇的联系，指导建立县、乡镇、村、户减贫档案，确保脱贫攻坚工作中形成的各类档案收集齐全完整、安全保管。巩固省级新农村建设档案工作示范县成果。

二、机构设置

青神县档案局是参照公务员法管理的事业单位，编委下达编制6人，实际在职职工8人，（其中公务员1人，参公人员7人）。设办公室、业务股、馆务股等股室。退休6人。在职和退休人员合计14人。聘请专业驾驶员1名、保洁1名、信息化技术1保，购买保安服务1名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计231.36万元。与2017年相比，收、支总计各减少25.31万元，与上年对比年支出减少25.31万元，减幅为9.86%。主要变动原因是减少了档案信息化经费的投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计231.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计231.36万元，其中：基本支出117.81万元，占50.92%；项目支出113.55万元，占49.09%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计231.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各各减少25.31万元，减幅为9.86%。主要变动原因是减少了档案信息化经费的投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出210.31万元，占本年支出合计的90.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少28.89万元，减幅为9.86%。主要变动原因是减少了档案信息化经费的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出231.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）210.31万元，占90.9%；社会保障和就业支出（类）8.48万元，占3.67%；医疗卫生支出（类）4.49万元，占1.9%；住房保障支出（类）8.08万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为231.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为96.77万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为52.35万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为60.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.45万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出117.81万元，其中：人员经费93.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算40%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行预算，控制经费开支，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：本年主要原因是严格执行预算，控制经费开支，减少接待。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要是公车改革后，用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展县乡档案检查、开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由机关事务局统一支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降53.8%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，36人次（不包括陪同人员），具体包括：市内对口单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门按照全年下达的预算指标安排各项工作，预算执行情况总体良好，在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

（二）项目绩效目标完成情况。

我局紧紧围绕县委、县政府工作中心，主动热情服务大局和发展，全力以赴抓好档案资源体系、安全体系及利用体系和队伍建设，立足实际抓好亮点创新，较好地完成了2018年度各项工作任务。被四川省档案学会、四川档案杂志社评为《四川档案》宣传工作（2016-2017年）先进单位。2018年我局档案信息化扫描1440533页、著录198832条。接收各机关到期应移交进馆档案、破产改制企业档案6705卷、10587件，接待利用3120人，提供档案利用6424卷、1650件。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门财政资金支出严格按照《预算法》及省绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，在执行过程中，做到资金支出与时间进度相稳合，绩效自评为优秀。

十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出24.75万元，比2017年增加12.25万元，增幅为49.45%。主要原因是办公费、电费、差旅费、维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表