目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2、全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3、负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4、负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年园区完成固定资产投入8000万元，完成对上争取1360万元，竹产业总产值预计达30亿元。

（一）强化基础设施建设，提升园区服务功能。完成了占地11亩、建筑面积达7260平方米的国际竹艺中心项目建设工程，完成竹林湿地公园竹文化雕塑、竹文化小品、景观带等修复提升工程，完成国际竹编艺术博览馆厕所改造、部分墙面替换、部分展品修复等工作。

（二）强化多措并举，推进三产联动发展。县委印发了《建设全国特色产业示范县推进竹产业高质量发展的决定》（青委发〔2018〕15号）。一产方面，继续引导农户栽竹，坚持推进竹品种和竹林原料基地改良工程。二产方面，坚持做强做大青竹投公司，发展壮大云华竹旅、竹福竹艺等竹编企业。三产方面，以青竹投公司为国际竹艺城景区运营管理主体，进一步细化景区运营管理方案。

（三）强化品牌打造，提升青神竹编影响。成功申报“国家青神竹编产业示范园区”。“青神竹编”跻身全国区域品牌百强榜，并成功入选第一批国家传统工艺振兴目录。6月成功举办2018国际（眉山）竹产业交易博览会，12月青神竹编亮相全球最大的设计盛会——国际米兰设计周等。

（四）强化创新驱动，打造产业发展新引擎。开展高校引智活动，与川师大、川大、川农大建立新一轮合作关系。

（五）强化市场拓展，助推产业纵深发展。积极推广“互联网+”模式，先后组织全县重点竹企业参加以广交会为主的国际国内营销会展10余次，。

（六）强化培育，夯实人才基础。连续7年实施“千人竹编”培训计划，打造众创空间、竹福竹艺、云华竹旅等3个培训生产基地。。

（七）强化园区党建，红色先锋引领产业发展。认真贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市四届十一次全会、县委第十四届十五次全会等相关会议精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，扎实推进意识形态教育和“两学一做”常态化、制度化。

二、机构设置

青神县竹编产业园区管理委员会为独立决算机构，纳入2018年度部门决算汇编的独立决算单位共1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计860.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加361.03万元，增加72%。主要变动原因是各类项目实施、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计860.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.39万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入577.08万元，占67%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计860.47万元，其中：基本支出215.87万元，占25%；项目支出644.60万元，占75%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计860.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加361.03万元，增加72%。主要变动原因是各类项目实施、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出283.39万元，占本年支出合计的33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少45.36万元，下降14%。主要变动原因是其他农林水支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出283.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）14.49万元，占5%；社会保障和就业支出（类）16.22万元，占6%；医疗卫生支出（类）6.25万元，占2%；住房保障支出（类）12.32万元，占4%；农林水支出（类）234.11万元，占83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为283.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为14.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。

8.农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为53.03万元，完成预算100%。

9.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为181.08万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.87万元，其中：人员经费183.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费32.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.63万元，下降73%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，120人次（不包括陪同人员），具体包括：竹产业考察接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出577.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县竹编产业园区管理委员会机关运行经费支出32.55万元，比2017年减少71.65万元，下降69%。主要原因是项目调整。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县竹编产业园区管理委员会政府采购支出总额771.52万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出745.8万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县竹编产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表