青神县青少年宫关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

4、积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展宫际间文化交流活动，增进各地青少年的了解与友谊。

（二）2017年主要工作。

1、全年组织青少年开展各类文化、艺术、体育项目的培训，年培训学生3000人次。

2、对全县青少年进行思想道德教育，组织开展全县性的公益免费培训活动和青少年校外公益免费体验服务活动12次，参加人数20000人次。

3、组织学生参加国内、省内的重大赛事和各类艺术等级考试。

4、加强教师工作队伍建设和管理。

5、抓好后勤、安全工作，确保无安全事故发生。

二、部门概况

青神县青少年宫为独立编制的财政补助事业单位，2017年编制4人，在职职工4人，其中事业人员4人，退休人员1人。另有临聘人员 2人，劳务派遣人员1人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为99.85万元。其中当年财政拨款收入99.85万元。

2017年支出合计为99.85万元（财决公开01表）。其中基本支出99.45万元，占99.60%；项目支出0.4万元，占0.4%（财决公开1_2表）。

收入及支出较2016年减少65.13万元，下降39.48%。主要原因是2016年政府性基金预算财政拨款收入71.5万元，2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

四、财政拨款收支决算情况

青神县青少年宫2017年度财政拨款收支总决算99.85万元。（财决公开2表）与2016年相比，财政拨款收、支总都减少65.13万元，下降39.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青少年宫2017年度一般公共预算财政拨款支出99.85万元，占本年支出合计的100%（财决公开4表）。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少65.13万元，下降39.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青少年宫2017年一般公共预算财政拨款支出99.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.04万元，占87.17%；社会保障和就业支出6.07万元，占6.08%；医疗卫生支出2.04万元，占2.04%；住房保障支出4.7万元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出87.04万元，比2016年增长2.48万元，增长2.93%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出6.07万元，比2016年增长2.36万元，增长63.61%。主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

3、医疗卫生支出2.04万元，比2016年增长0.81万元，增长65.85%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出4.70万元，比2016年增长0.71万元，增长17.79%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（财决公开4表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县青少年宫2017年一般公共预算财政拨款基本支出99.45万元，其中：

人员经费60.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（财决公开3_2表）。

公用经费38.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出（财决公开3_2表）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费（财决公开3_4表）。

2017年因公出国出境经费0万元。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年公务接待费0.2万元,较2016年决算数增加0.02万元，主要原因是接待费微增。2017年公务接待批次2批，人数20人，开支0.20万元。（财决公开附表）。

（三）公务用车购置及运行维护费（财决公开3_4表）。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县青少年宫2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。（财决公开4表）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，青神县青少年宫机关运行经费支出0万元，日常公用经费38.47万元，比2016年36.48万元增加1.99万元，增长5.17%。

（二）政府采购情况（财决公开附表）。

2017年度，青神县青少年宫政府采购支出总额0.79万元。其中：政府采购货物支出0.79万元、主要用于购置空调2台。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表