青神县工商业联合会关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、抓好对非公有制经济人士的思想政治工作，引导广大非公有制经济人士深入学习党的路线、方针、政策，学习科学发展观重大战略思想，进一步加强和完善非公有制经济代表人士综合评价体系建设，促进我县非公有制经济人士健康成长，非公有制经济健康发展。

2、按照县委、县政府统一部署，紧紧围绕县委建设全国特色产业示范县目标，坚定不移推进“招大引强”战略。

3、进一步向会员企业宣传中央、省、县出台的特别是我县出台一系列惠企政策，帮助企业在相关政策中寻找商机和拓展市场。以市、县商会网站和《眉山日报》、《青神报》、《青神商界》等各类媒体为宣传阵地，广泛宣传先进企业、优秀企业家的先进事迹，做好对企表彰推荐工作，鼓励会员企业增强信心，抢抓机遇，加快发展。

4、创新方式，抓好对企业的服务工作，维护企业合法权益，解决实际困难，推动企业实现科学发展、和谐发展。

5、制订全年培训计划，每季度开展一次会员企业培训，全面提高会员企业的整体素质，增强企业发展的后续力，推动我县经济健康发展。

6、充分发挥工商联桥梁纽带作用，深入企业走访调研。以召开企业家座谈会以及走访的形式开展调研，掌握非公有制企业发展存在的困难和问题，广泛收集非公有制经济人士对县域经济发展的宝贵建议，并将建议和意见及时呈报县委、县政府，积极协调相关部门为企业创造优良的发展环境。

7、深入开展百企联百村和直接联系服务工作，并以百企联百村为载体开展直联工作。

8、进一步开展异地商会筹建工作和友好商会缔结工作。

9、积极组织会员企业外出学习考察，帮助企业做强做大。

（二）2017年重点工作任务。

1、抓好非公经济人士教育培训。配合县委统战部开展党外代表人士培训3次80多人，自行组织开展非公经济人士“四信”教育、学习贯彻党的十九大精神、人力资源管理、阿米巴经营、企业实效管理、环保和安全等专题培训6次，培训人员达500多人。

2、引导企业投资绿色发展项目。全县企业投身环保治理行动资金达6000余万元，90%企业进行了绿色发展项目投资。

3、牵线搭桥促成企业“以企招商”。发挥工商联项目合作交流平台作用，10余次为企业、商（协）会参观考察、学习交流、项目洽谈牵线搭桥。邀请8个商会、企业来青考察、交流，达成信息、资源合作共享商会3个。3次对接走访成都机械商会、四川机械行业国际商会、成都市青羊区工商联，深挖成都及周边企业外迁动态，联系引来成都30余家企业来青参加产业转移投资推荐会。帮助德恩精工、德鑫航空、金兴食品、骄子农牧等企业洽谈合作、重组事宜，实现“以企招商”项目3个，引进战略投资金额9000万元。组织企业参加机械展会1次、外出学习交流3次。

4、再获全国“五好”县级工商联荣誉。开展全国“五好”县级工商联和“全国五好工商联标兵”创建活动，5月再次被全国工商联评为“五好”县级工商联。

5、以服务企业发展为己任，先后深入企业调研、上门服务20余次，撰写企业调研报告4篇，上报市工商联政协提案2篇，引导非公经济人士提交各类建议、意见、提案18件，帮助企业解决实际困难问题8个。一是协调解决企业用气贵用气难问题。通过调研和提案报送，就用气价格和煤改气问题联系协调发改、工商质监、环保和天然气公司等部门，将工业用气价格从原来的2.79元/立方下调到约1.8元/立方。二是消除企业“五险一金”、劳动用工问题困惑。联合人社局、工会等部门上门为15户企业讲解劳动用工、工资协议、职工保险、因病致贫救助等政策，并对实际操作进行指导。三是引进国海证券为德恩精工做上市辅导。经多次商谈和研讨，德恩精工主板上市资料在今年9月时上报了证监会，并通过证监会初审。四是搭线银企解决融资难融资贵问题。全年为企业联系协调金融机构10余次，为企业协调新增贷款上亿元。

6、深化工商联组织建设工作。开展“四好”商、协会创建活动，“四好”商会创建工作在全市工商联工作上经验交流，完成2家商、协会“四好”创建指导。开展友好工商联缔结活动，与浙江义乌市工商联、自贡市工商联等3个工商联缔结为友好工商联。

7、注重对内对外宣传提升形象。大力宣传青神非公经济和商会工作的好经验、好成绩，今年在《中华工商时报》、《四川日报》、《四川经济日报》、《眉山日报》、《四川新闻网》等报刊、网络媒体上稿40余篇，政务信息近40篇被省工商联采用。

8、将“百企联百村”活动与脱贫攻坚工作紧密结合，主动引导全县36户非公企业以“企业+基地”、“企业+捐助”、“企业+就业”、“企业+培训”、“企业+助学”、股权量化分红等模式助力全县脱贫攻坚工作取得好效果。据统计，今年参与帮扶的企业投入到农村的资金达2165.37万元，其中产业投资达2000多万元，扶贫助困投入47.15万元，解决就业人员4000多人，骄子农牧以股权量化分红形式助100户贫困户脱贫和百事康助果农致富奔小康事例被《中华工商时报》等多家媒体关注登载。5月底，我联引导非公企业帮村脱贫情况受到市工商联调研获肯定。6月底，我联“百企联百村”工作受到市政协经济方面政协委员专题调研获点赞。同时我联认真开展“走基层”直接联系服务群众活动，完成了所有规定动作，并向龙泉村6户贫困户送去了大米、面粉等生活物资。还协调2户企业开展帮村、帮户活动，其中1户企业出资5万多元为瑞峰镇黄桷村、罗波乡龙泉村2个村安装了LED屏和健身器材等，1户企业为1户贫困户赠送了34英寸的大彩电。

9、主动落实，党建工作扛在肩上抓在手上。

二、部门概况

青神县工商业联合会为独立编制的民主党派机构，2017年末编制6人，在职职工7人，其中行政人员3人，事业人员3人，编内聘用人员1人。退休人员4人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为347.32万元。其中当年财政拨款收入347.32万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元（财决公开01表，注意不计算结转结余）。

2017年支出合计为347.32万元（财决公开01表）。其中基本支出68.62万元，占19.8%；项目支出278.7万元，占80.2%（财决公开1_2表）。

收入及支出较2016年增加227.95万元，主要原因是项目中有250万元是冲财政借款。

四、财政拨款收支决算情况

青神县工商联合会2017年度财政拨款收支总决算347.32万元。（财决公开2表）与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加227.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县工商联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出347.32万元，占本年支出合计的100%（财决公开4表）。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加227.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县工商联合会2017年一般公共预算财政拨款支出347.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出332.34万元，占95.68%；教育支出0万元；社会保障和就业支出6.6万元，占1.9%；医疗卫生支出3.4万元，占0.98%；住房保障支出4.98万元，占1.44%。（财决公开4表）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出332.34万元，比2016年增长233%。主要用于一是机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出：二是用于冲财政250万元借款。

2、社会保障和就业支出6.6万元，比2016年下降41.59%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出3.4万元，比2016年增长37.65%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出4.98万元，比2016年下降16.16%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县工商联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出68.62万元，其中：

人员经费62.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（财决公开3_2表）。

公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出（财决公开3_2表）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费（财决公开3_4表）。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年公务接待费3万元,较2016年决算数减少0.07万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2017年国内公务接待50多批次，300多人次（财决公开附表）。

（三）公务用车购置及运行维护费（财决公开3_4表）。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年减少4.45万元。购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。主要原因是2017年公务用车由机关事务中心统一管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县工商联合会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元（财决公开4表）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，青神县工商联合会机关运行经费支出6.59万元，比2016年减少2.46万元，减少27.18%。

（二）政府采购情况（财决公开附表）。

2017年度，青神县工商联合会政府采购支出总额2.41万元。其中：政府采购货物支出2.41万元，主要用于购买办公固定资产。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车。

  （四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表